上海市重点企业清洁生产审核评估、验收流程.doc

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1、上海市重点企业清洁生产审核评估、验收流程及技术规范（试行）总则1.为进一步推进本市重点企业清洁生产工作，根据《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年）、《清洁生产审核办法》（国家发展和改革委员会、国家环境保护部令第38号）、《关于印发<工业清洁生产审核规范>和<工业清洁生产实施效果评估规范>的通知》（工信部节[2015]154号）等文件要求，规范本市重点企业清洁生产审核，特制定本流程及技术规范。2.本流程及技术要求适用于上海市经济和信息化委（以下简称“市经信委”）、市环境保护局（以下简称“市环保局”）联合发布的“年度重点企业

2、清洁生产审核名单”的企业。其他需要开展清洁生产审核评估、验收的企业可参照本流程及技术规范执行。本流程及技术规范所称的清洁生产审核评估（以下简称“评估”）是指在企业完成清洁生产无/低费方案，确定清洁生产中/高费方案后，对企业清洁生产审核报告的规范性、审核过程的真实性、清洁生产方案及实施计划的合理性和可行性进行技术审查的过程。本流程及技术规范所称的清洁生产审核验收（以下简称“验收”）是指按照一定程序，在企业实施完成清洁生产方案后，对企业实施清洁生产方案的绩效、清洁生产目标实现情况及企业清洁生产水平进行综合性评定，并做出结论性意见的过

3、程。3.区经委（科经委、商务委）、区环保局组织专家或委托有关机构（以下称“评估验收机构”）对列入年度重点企业清洁生产审核名单的企业开展评估、验收工作。4.本流程及技术规范依据：《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年）《清洁生产审核办法》（国家发展和改革委员会、国家环境保护部令第38号）《关于印发<工业清洁生产审核规范>和<工业清洁生产实施效果评估规范>的通知》（工信部节[2015]154号）《上海市鼓励企业实施清洁生产专项扶持办法》（沪经信法〔2017〕219号）《清洁生产评价指标体系》（各相关行业）《上海市清洁生产审核评

4、估、验收通则》（DB31/T662-2012）《上海产业能效指南（2016版）》清洁生产审核评估流程及评估要求5.申请评估企业应具备的条件5.1编制完成《清洁生产审核报告》，报告规范、完整；5.2企业内部已组建清洁生产工作小组，且开展了清洁生产宣贯和培训；已选派人员参加清洁生产内审员培训，有2人或以上通过内审员培训考核取得合格证书（开展新一轮清洁生产审核的企业应重新选派人员参加清洁生产内审员培训）；5.3符合国家和本市产业结构调整和行业准入政策要求；无国家明令淘汰的落后产品和工艺设备，或者虽有国家明令限期淘汰的生产工艺或设备，但

5、已列明并提出调整改造计划；5.4属于强制性清洁生产审核的企业，在名单公布后一个月内已在当地主要媒体、企业官方网站或采取其他便于公众知晓的方式公布企业名称、法人代表、企业所在地址、主要污染物排放情况、能源使用情况和有毒有害物质使用或排放情况。6.评估工作流程6.1企业和审核咨询机构应于每月按规定日期向评估验收机构提出下个月评估申请，同时向工作平台上传审核报告及相关资料，由评估验收机构安排月度评估计划；6.2评估验收机构组织召开由清洁生产方法学、能源、环保、行业等方面专家参加的现场评估会，专家应从本市清洁生产专家库中选取；6.3专家

6、组审阅企业清洁生产审核报告，听取企业和审核咨询机构的汇报，进行资料核查、现场勘查及专家质询；6.4评估验收机构根据专家组的意见和综合打分，形成评估意见。7.评估现场资料准备7.1《清洁生产审核评估申请表》（盖章）；7.2审核启动前3年产量、产值统计报表，原辅材料、能资源统计报表（无统计报表的提供入库单、发票等资料）；审核重点实测数据的相关记录；7.3全员宣传培训资料、行业专家及相关专家参与审核过程的证明资料；7.4历次建设项目环境影响评价报告及批复文件；排污许可证等；7.5清洁生产审核前3年企业与市、区环保局联网的污染物在线监测

7、系统的监测数据或者委托具有资质的第三方检测机构出具的检测报告；7.6环境管理文件；危险废物转移计划备案表、转移联单和处置合同；环境统计年报或排污申报登记等；7.7企业已实施清洁生产无/低费方案的执行情况和现场证明材料，如实施位置、具体措施、制度文件、发票等；7.8企业及审核咨询机构的《清洁生产审核报告》。8.现场评估标准及要点8.1现场评估会议应有企业高层领导和清洁生产审核小组成员参加；8.2编制完成《清洁生产审核报告》，报告格式规范，审核过程真实，方案合理有效；8.3审核报告真实、全面反映了企业开展清洁生产审核的基本情况等，对

8、企业污染物产生情况、排放浓度和总量，能耗、物耗水平，有毒有害物质的使用和排放情况进行客观、科学的评价；审核范围包含企业本市全部的生产场所；8.4备选审核重点分析合理，审核重点设置正确，目标设定合理可行，有针对审核重点的详细分析；8.5提出的清洁生产方案科学、有效