2016年涿鹿县部门预算.docx

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1、2016年涿鹿县部门预算（草案）卧佛寺乡人民政府卧佛寺乡人民政府编制涿鹿县财政局审核目录第一部分部门预算情况年度目标及保障措施4部门职责-工作活动绩效目标6部门收支预算总表11部门基本支出预算12部门项目支出预算20部门“三公”及会议培训经费预算22部门基本情况表23第二部分预算单位收支预算情况一、涿鹿县卧佛寺乡人民政府收支预算25第一部分部门预算情况年度目标及保障措施一、年度发展规划目标总体目标：一、年度发展规划目标总体目标：2016年我乡的奋斗目标是在实现农业增效、农民增收的基础上，农村经济总收入及农民人均收入比上年稳步增加，农林牧业取得新发展，社会稳定，投资环境明显改善。职责分

2、类绩效目标：职责分类绩效目标：部门职责1：政府运转管理为确保村级党组织及村委会正常运转，促进农村社会稳定，各项公共事业的开展，特加大农村转移支付力度。部门职责2：上级主管部门专项业务管理落实上级惠农政策，为保障各项专项项目的实施，使村民受益。具体包括：加强文化建设。为保障广大人民群众基本文化权益、提高公民鉴赏能力，积极开展文化站免费开放工作，加大文化资金投入力度。落实党在农村的各项政策，确保各项惠农资金发放到位。做好征兵、防火、禁毒、维稳等工作。积极完成县政府交派的其他得工作。二、实现年度发展规划目标的保障措施实现年度发展规划目标的保障措施为确保我乡各项工作目标的顺利完成，政府积极争

3、取上级资金，并加大“三农”工作的资金支持力度。具体措施是：文化建设工作。投资3.625万元开展文化站免费开放和图书免费借阅工作。基层组织工作。投资26.8万元用于保证农村党组织正常运转。退耕还林、粮食直补、综合直补、农作物良种补贴等各种惠农资金及时足额发放。部门职责-工作活动绩效目标815卧佛寺乡人民政府职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差党政事务管理45.79负责人大、组织、宣传、纪检、武装部、工会、共青团、妇联、信访、社会治安综合治理等工作加强基层领导班子建设，健全党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主生活会制度和民主生活会宏观指导；确保各项业务工作谋划到

4、位，顺利开展，保障机关工作顺利正常运转　　人大工作人大监督、人大会议、选举和任免发挥常委和代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职，促进会议顺利召开，完成会议议程，保障换届选举顺利完成培训计划完成率、执法检查和集中视察完成率、会议活动完成率、调研计划完成率100%90%80%60%　　纪检工作村干部廉洁自律培训，完成县纪委交办的工作任各每年完成4次村干部廉洁自律培训，完成至少一件自办案每年完成4次廉洁自律培训，完成县纪委交办的工作任务100%90%80%60%　　组宣工作45.79党建工作，村级组织工作加强基层组织建设，加强村级组织建设，组织健全，运行规范激励关爱基金按标准发放

5、，村干部工资按季发放100%90%80%60%　　武装部工作民兵政治教育、军事训练、处理突发事件训练加强民兵政治教育，每年一次民兵整组，每季搞一次军事训练及应急突发事件训练民兵熟悉《国防法》、〈兵役法〉，训练有素100%90%80%60%　　团委妇联工作管理全乡团员，妇女工作完成上级交付的任务，做好档案管理工作完成上级交付的任务，做好档案管理工作100%90%80%60%社会事务发展管理负责教育、民政、科技、劳动和社会保障、统计、村乡规划建设、安全生产、突发性事件应急救援负责系统综合业务管理和机关综合事务管理；强化社会管理和公共服务，完成上级交办的各项任务，确保各项业务工作谋划到位，

6、顺利开展　　民政工作城乡居民最低生活保障、农村五保供养、优抚抚恤、医疗救助完成对困难群众的最低生活保障，及时发放五保低保金、抚恤金，认真审核数据，及时发放医疗救助金完成对困难群众的最低生活保障，及时发放五保低保金、抚恤金，认真审核数据，及时发放医疗救助金100%90%80%60%　　劳动和社会保障工作农村养老保险工作达到全民参保数据真实、动态管理、及时发放资金100%90%80%60%　　医疗保障新型农村合作医疗全乡农村人口参保达到95%全乡农村人口参保达到95%100%90%80%60%　　农村面貌改造提升工作厕所改造、危房改造、环境整治工作改善农村面貌，提高村民生活质量改善农村面

7、貌，提高村民生活质量100%90%80%60%　　司法工作普法宣传、社区矫正、人民调解、法律援助提高全乡人民法律意识、法律素质、促进民主法制建设，建提高全乡人民法律意识、100%90%80%60%立法律援助体系，化解人民内部矛盾，降低重新犯罪和社会不稳定因素发生率法律素质、促进民主法制建设，建立法律援助体系，化解人民内部矛盾，降低重新犯罪和社会不稳定因素发生率　　统计工作国情国力普查、专项统计调查进行业务培训，普查重要数据科学实行全方位调查100%90%8