企业内控工作总结.doc

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1、企业内控工作总结　　----------------------------------最新精选范文公文分享-----欢迎观看-----------------------------------------------　　　　企业内控工作总结　　00年，油田公司按照中国石油股份公司的统一部署，开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。一年来，油田公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，不仅经受住了多轮次的外部审计和管理层测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理

2、的规范化、制度化、标准化-　　、程序化，促进了公司管理水平的提升。　　一、强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成　　“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。油田公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，油田公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。　　加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基矗油田公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，先后组织了余次全

3、公司范围内的视频培训会议，多次深入基层单位进行宣贯和培训，培训人数达到上万人次。通过--------------------------------------------最新精选范文分享--------------谢谢观看--------------------------------------　　----------------------------------最新精选范文公文分享-----欢迎观看-----------------------------------------------　　　　培

4、训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基矗　　健全内控工作网络，确保组织机构落实。年年初，公司成立了内部控制管理部(与企管法规处合署办公)，在各二级单位企管法规科同时挂内控管理科牌子，设专职科级职数人和专职工作人员,人，内控工作由项目管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。　　狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。　　在领

5、导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，每周都要抽出专门时间，听取内控工作汇报，协调解决内控工作中遇到的问题。并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。公司内控主管领导、副总经理张恩臣带领--------------------------------------------最新精选范文分享--

6、------------谢谢观看--------------------------------------　　----------------------------------最新精选范文公文分享-----欢迎观看-----------------------------------------------　　　　内控管理部及其他有关人员，先后次到二级单位进行调研，及时掌握内控执行情况，协助解决在体系设计、建设和执行方面出现的问题。　　在组织落实上，公司内控管理部组织编制了公司部门《内控工作要点指引》、公

7、司内控岗位上的人员编制《员工岗位内控职责卡》，明确每个部门、每个岗位的内控职责，切实把内控体系的执行落到实处。各二级单位内控管理科，对于内控执行、测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促、检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。在内控体系运行的第一年里，油田用强有力的措施实现了内控流程的硬着陆。　　二、严考核硬兑现，确保控制到位，执行有力。　　确保内控有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实;二是监督是否到位、措施是否有力。依据股份公司《内部控

8、制执行考核暂行规定》，油田公司制定了《油田内部控制管理考核暂行办法》，文件规定:在测试中，每发现一个例外事项，扣除奖金元;发现例外事项占实际抽取样本总量的比例>%时或出现一般缺陷，对该单位进行通报批评，其行政正职要　　--------------------------------------------最新精选范文分享--------------谢谢观看----------------------