中共大邑县委办公室2015年部门预算说明

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1、中共大邑县委办公室2017年部门预算说明一、基本情况（一）机构设置中共大邑县委办公室（以下简称县委办公室）是行政单位，内设7个科室，代管4个部门：县委县政府目督办（行政单位，内设2个科室）、县保密局（行政单位，内设1个科室）、县委机要局（行政单位，内设2个科室）、县委政研室（行政单位，内设2个科室）。县委办公室本级2017年预算包括县委县政府目督办、县保密局、县委机要局、县委政研室。（二）人员情况截止2016年12月，县委办公室（含县委县政府目督办、县保密局、县委机要局、县委政研室）实有89人（在职人员88人,离休人员1人）

2、。二、收支预算说明（一）收入预算说明2017年部门预算收入总计1728.95万元，比2016年1735.63万元，减少6.68万元，减少0.38%,具体情况说明如下：公共财政预算拨款收入1728.95万元，比2016年1735.63万元，减少6.68万元，减少0.38%,变动的主要原因：退休人员工资现由人社部门发放养老保险。（二）支出预算说明2017年部门预算支出总计1728.95万元，比2016年1735.63万元，减少6.68万元，变动的主要原因：退休人员工资现由人社部门发放养老金。1.基本支出预算1537.47万元，比

3、2016年1524.15万元增加13.32万元增长0.87%o变动的主要原因：一是实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费及职业年金支出二是在职职工工资正常晋升三是住房公积金、医疗保险按规定调增基数。2.项目支出预算191.48万元，比2016年211.48万元减少20万元，减少9.46%o变动的主要原因：项目经费调整。（三）当年财政拨款支出预算说明2016年财政拨款安排支出预算1728.95万元，具体情况如下:1•一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）预算支出数为1109.19万元，用于县委办

4、公室人员支出及基本公用支出。2.—般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算支出数为171.48万元，主要用于县委办公室及县委县政府目督办、县保密局、县委机要局、县委政研室完成特定工作专项经费支出。3•—般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）预算支出数为85.82万元，主要用于县委办公室人员支出及基本公用支出。3•社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算支出数120.24万元,主要用于主要用于实施养老保险制度由单位实

5、际缴纳的养老保险费支出。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算支出数48.03万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）预算支出数为45.5万元，主要用于县委办公室在职职工医疗保险费支出。6•住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算支出数为14&69万元，主要用于县委办公室在职职工住房公积金支出。三、“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2017年因公出国（境）经费全

6、县实行总额控制，部门据实列支。（二）公务接待费2017年预算安排20万元，与2016年预算持平。（三）公务用车购置及运行维护费2017年预算没有安排公务用车购置。2017年预算安排公务用车运行维护费10.5万元，较2016年80万元预算减少69.5万元，下降86.8%,主要原因是2016年公务用车制度改革后，县委办及县委县政府目督办、县保密局、县委机要局、县委政研室核定车辆编制数3辆，实际车辆保有量为3辆，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。四'政府采购预算情况说明2017年政府采购预算安排16万元。主要是安排货物类

7、采购预算16万元，拟购置电脑、打印机、多功能一体机等，主要用于办公设备的新旧更换。五'其它需要说明的事项附件4政府性基金支出预算表；附件4-1政府性基金“三公”支出表；附件5本国有资本经营支出预算表，本部门不涉及无数据。附件：1.部门收支总表1-1•部门收入总表2.财政拨款收支总表2-1•部门支出总表3•—般公共预算支出表3-1.-般公共预算基本支出预算表3-2-般公共预算项目支出预算表3-3.-般公共预算“三公”经费支出表4.政府性基金支出预算表牛1•政府性基金“三公”经费支出表5.国有资本经营支出预算表中共大邑县委办公室

8、2017年3月23日