大渡口区综合行政执法局2018年部门预算情况说明.doc

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1、大渡口区综合行政执法局2018年部门预算情况说明一、单位基本情况（一）部门主要职能。按照大渡口委发〔2017〕10号文件，我局行使以下职能：行使市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部行政处罚权；行使城市规划方面对未进入规划许可程序的违法建设行为处罚职能；行使环境保护管理方面露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染处罚职能；行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告处罚职能；行使交通管理方面侵占城市道路处罚职能；行使水务管理方

2、面向城市河道倾倒废弃物和垃圾处罚职能；行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等行政处罚权；行使市政府授权的其他职能。（二）部门机构设置2016年11月，根据《关于进一步完善执法体制加强综合执法工作的通知》（大渡口委办发〔2016〕27号)，综合执法机制体制进一步优化后，我局内设3个科室：办公室、政策法规科和执法监督科，直接管理3支综合行政执法大队（包括1支局直属执法大队、1支园区执法大队及1支商圈执法大队），业务指导8支街镇执法大队。执法大队为我局派出机构，8支街镇执法大队人员编

3、制在我局，人、财、物由街镇管理。我局编制数为98名，其中行政编制7名，工勤编制1名，执法专项（参公）编制90名；因执法体制改革，现人员经费预算在我局的共35名，含正处级领导干部1名，副处级领导干部3名，科级领导干部9名，非领导干部22名，其中副调研员4名，科级非领导职务7名，科级以下11名（含1名机关工勤人员）。单位退休人员14人。一、部门预算情况说明2018年一般公共预算财政拨款收入1194.19万元，一般公共预算财政拨款支出1194.19万元，比2017年增加43.84万元。其中：基本支出757

4、.15万元，比2017年增加66.8万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费及部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出437.04万元，比2017年减少22.96万元，主要原因是市容环境卫生整治专项经费减少，主要用于市容环境整治、协勤人员工资及保险、违法建筑整治、密闭运输执法、园林绿化执法、维稳等重点工作。大渡口区综合行政执法局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。二、“三公”经费情况说明2018年“三公”经费预算40.45万元，比2017年增加11万元。其

5、中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少0万元；公务接待费1万元，比2017年减少4万元；公务用车运行维护费24.45万元，比2017年减少0万元；公务用车购置费15万元，比2017年增加15万元；主要原因是2017年我局一辆老旧公务用车因故障无法继续使用，拟2018年报废后更换新能源汽车一辆。三、其他重要事项的情况说明1、部门运行经费。2018年执法局机关运行经费财政拨款预算271.47万元，比2017年预算增加34.1万元，增长14.37%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、劳务费及其他商

6、品和服务支出。2、政府采购情况。执法局政府采购预总额92.1万元，其中：政府采购货物预算72.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款437.04万元。一、专业性名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（三）基本支出：指为保障机构正

7、常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出

8、；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。附表：1.2018年部门收支总体情况表2.2018年部门收入总体情况表3.2018年部门支出总体情况表4.2018年财政拨款收支总体情况表5.2018年一般公共预算财政拨款支出情况表6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表7.2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表8.2018年政府性基金预算支出表附表12018年部门收支总体情况表单位名称：重庆市大渡口区综合行政执法局单位：万元收入支出项目预