大渡口区跳磴镇卫生院2018年部门预算情况说明.doc

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1、大渡口区跳磴镇卫生院2018年部门预算情况说明一、单位基本情况主要职责：我院于2011年新医院装修完备正式投入使用，医院所开设的诊疗科目有预防保健科、内科、普通外科、妇产科、儿保科、口腔科、检验科、中医科、医学影像科等。1.居民健康档案管理：对全镇所有居民进行建档，掌握老百姓的健康动态。2.健康教育与健康促进：结合我镇的具体情况，通过医疗门诊、下乡义诊、宣传、发放健康教育宣传资料、宣传板报、宣传栏等形式开展健康教育活动，开展健康知识讲座、中医养生保健及健康知识咨询活动。3.预防接种及儿童保健管理：为辖区内0—6岁儿童接种国家免疫规划疫苗并建立接种证和接种

2、卡，开展新生儿家庭访视并建立《婴幼儿保健手册》。根据安排，认真完成关爱雏鹰活动。4.老年人、慢性病、重性精神病管理：为了加强慢病的管理，我院组织了义诊小分队，每天定时下村为村民检查。5.对辖区内传染病疫情及突发公共卫生事件进行规范管理并及时上报，积极开展了结核病防治管理。6.中医药管理：对儿童及老年人进行健康中医指导，并定时下村为老百姓进行中医知识讲座。7.按期开展重大公共卫生服务项目。8.承办跳磴镇政府及卫计委交办的其他事项。内设机构：重庆市大渡口区跳磴镇卫生院下设门诊内科、外科、中医科、牙科、药剂科、检验科、B超及影像科、住院部、办公室、财务科、医政

3、医管科、公共卫生科、计划生育服务指导科等业务科室。一、部门预算情况说明2018年一般公共预算财政拨款收入372.72万元，一般公共预算财政拨款支出372.72万元，比2017年增加103.31万元。其中：基本支出372.72万元，比2017年增加103.31万元，主要原因是工资调增等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2017年增加（或减少）0万元。2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2017年增加0万元。一、“三公”经费情况说明20

4、18年“三公”经费预算0万元，比2017年减少(或增加)0万元。二、其他重要事项的情况说明1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费6.19万元，主要用于：工会经费3.39万元、福利费2.8万元。2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额104万元，其中：政府采购货物预算69万元、政府采购工程预算35万元、政府采购服务预算0万元。政府采购预算经费为事业收入。3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。三、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）以下为常见专业名词解释，部门

5、应根据实际情况进行解释和增减。（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

6、通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。附表12018年部门收支总体情况表单位名称：跳磴镇卫生院（区跳磴社区卫生服务中心）单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一般公共财政拨款收入476.72社会保障和就业支出63.43政府性基金预算拨款　医疗卫生与计划生育支出392.97国有资本经营预算收入　住房保障支出20.33事业收入　　　事业

7、单位经营收入　　　其他收入　　　　　　　　　　　　　本年收入总计476.72本年支出合计476.72用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计476.72支出总计476.722018年部门收入总体情况表表2单位名称：跳磴镇卫生院（区跳磴社区卫生服务中心）单位：万元科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入科目编码科目名称合计476.72372.72104.00208社会保障和就业支出63.4363.4320805行政事业单位离退休63.4363.432080505机关事业单位基本养老保险

8、33.8833.882080506机关事业单位职业年金缴费13.5513.552