大庆市萨尔图区疾病预防控制中心2016年部门决算情况说明.doc

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1、大庆市萨尔图区疾病预防控制中心2016年部门决算情况说明第一部分 萨尔图区疾病预防控制中心概况一、部门职责1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。2、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病 菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。5、负责医疗卫生事

2、件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。6、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。二、机构设置本单位无内设机构。三、人员构成本部门共有编制56个，实有人员46人。其中正科级1人，副科级2人，具

3、有本科及以上学历6人，专科学历40人，机关工人11人。第二部分 萨尔图区疾病预防控制中心2016年度决算表《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（具体内容见附表）第三部分 萨尔图区疾病预防控制中心2016年度决算情况说明一、萨尔图区疾病预防控制中心2016年度部门预算执行总体情况说明（一）萨尔图区疾病预防控制中心2016年度收入决算13

4、49.71万元，比上年减少97.27万元，下降7.2%。其中：1、财政拨款收入1037.95万元；2、其他收入286.76万元。（二）萨尔图区疾病预防控制中心2016年度支出决算1333.84万元，比上年减少88.35万元，下降6.6%。其中：1、社会保障和就业支出193.45万元；2、医疗卫生与计划生育支出1091.92万元；3、住房和保障支出48.47万元。二、萨尔图区疾病预防控制中心2016年度财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出总体情况萨尔图区疾病预防控制中心财政拨款支出1036.72万元，其中基本支出612.68

5、万元，占本年财政拨款支出59.1%；项目支出424.68万元，占本年财政拨款支出40.9%。。（二）财政拨款支出构成情况萨尔图区疾病预防控制中心财政拨款支出主要用于以下方面：1、社会保障和就业支出193.45万元；2、医疗卫生与计划生育支出794.81万元；3、住房保障支出48.47万元。三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况本年度没有发生此项费用。四、政府采购支出说明本年度没有发生此项费用。五、国有资产占用情况说明截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0

6、辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。六、预算绩效管理工作开展情况说明我单位坚持“完善制度，严格管理，民主理财，厉行节约”的原则，采取有效措施，严格执行各项财务管理制度，取得了较好成效。一是加强制度建设，加强内部控制管理制度，对一切开支按照财务制度办理，绝一切违反财务管理规定的行为。二是严格费用审批程序。认真执行预算指标，制定了严格措施和规范方案，建立资金收支明细帐，严格控制，不超预算。三是提倡厉行节约，提高资金使用效益。严格控制各项费用指标，要求干部职工树立勤俭节约的意识，今年比往年

7、各项费用都有明显的减少，达到了预期效果，见到了成效第四部分名词解释一、财政拨款收入：指当年从省级财政取得的公共预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。五、用事业基金弥补收支差额：事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。六、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨

8、款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。七、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。八、教育(类)支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职