大庆市第五十中学.doc

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1、大庆市第五十中学2018年部门预算及有关情况说明目录第一部分基本情况一、部门主要职能二、预算编报范围三、机构设置情况第二部分部门预算表一、财政拨款预算收支总表二、一般公共预算功能分类支出表三、一般公共预算经济分类支出表四、政府性基金预算功能分类支出表五、政府性基金预算经济分类支出表六、一般公共预算“三公”经费支出情况表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表十、一般公共预算政府经济分类支出表第三部分部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 三、关于一般公共预算经济分

2、类支出情况的说明四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 七、其他重要事项说明第四部分名词解释 第一部分基本情况一、部门主要职能我校秉承“以人为本、着眼未来、给学生与社会最需要的”办学理念和“立德树人，情理并重，多元发展，适应未来”的育人理念，实施初中义务教育，促进基础教育发展。二、预算编报范围2018年纳入我单位部门预算管理的科室包括：办公室、政教办、教务办、总务办、音体美办、校团委办，另有学生食堂和学生宿舍等。三、机构设置情况（一）机

3、构设置我单位由8个内设科室构成，分别为：办公室、政教办、教务办、总务办、音体美办、校团委办，另有学生食堂和学生宿舍等。（二）人员情况全年人数118人，在职人员111人，其中公务员0人，事业单位人员111人，退休人员80人。学生数1601人。第二部分2018年部门预算表附表：部门预算信息2018公开报表    第三部分部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明我单位2018年总收入预算28514094元，总支出预算28514094元。收支总额比2017年预算减少730000元，主要原因是减少了龙凤镇一中和四十九中两个单位

4、的公共预算支出费用。（一）总收入预算28514094元全部为财政拨款。（二）总支出预算28514094元，其中：教育支出18764894元，社会保障和就业6437600元，医疗卫生和计划生育支出1531200元，住房保障支出1780400元。二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明我单位2018年公共预算财政拨款支出28514094元，按预算功能分类支出情况如下：1、社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）6437600元；2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）18507142元、其他教育

5、费附加安排的支出（项）257752万元。3、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）1531200元。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1670400元，购房补贴（项）110000元。三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明我单位2018年一般公共预算支出预算28514094元，按预算经济分类支出情况如下： （一）工资福利支出（类）2018年预算24340700元，其中：1、基本工资（款）2018年预算5568000元。2、养老保险（款）2018年预算3897600元。3、基本医疗保险（

6、款）2018年预算1531200元。4、津贴补贴（款）2018年预算9203500元。5、奖金（款）2018年预算1160000元。6、住房公积金（款）2018年预算1670400元。7、伙食补助费（款）2018年预算135000元。8、其他工资福利支出（款）2018年预算1175000元。（二）商品服务支出（类）2018年预算1578052元，其中：1、办公费（款）2018年预算112600元。2、水费（款）2018年预算42000元。3、差旅费（款）2018年预算33300元。4、电费（款）2018年预算115000元。5、招

7、待费（款）2018年预算0元。6、维修费（款）2018年预算257752元。7、办公用房取暖费（款）2018年预算675000元。8、电话费（款）2018年预算23400元。9、工会经费（款）2018年预算278400元。10、公务用车运行维护费（款）2018年预算25000元。11、其他商品服务支出（款）2018年预算15600元。（三）对个人和家庭补助支出（类）2018年预算2595342元，其中：1、退休费（款）2018年预算2540000元。2、社会福利和救助（款）2018年预算37230元。3、奖励金（廉政保证金)（款）

8、2018年预算0元。4、其他对个人和家庭的补助支出（款）2018年预算18112元。四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明没有基金预算，无基金预算支出。五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明没有基金预算，无基金预算支出。六、“三公”经费