全区脱贫攻坚问题自查自纠实施方案

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1、全区脱贫攻坚问题自查自纠实施方案为认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于脱贫攻坚工作的重要指示批示精神，促进中央、省、市委脱贫攻坚决策部署落地生根，根据省市文件要求，结合我区实际，现就开展脱贫攻坚工作问题自查自纠行动，制定如下方案。—总体目标围绕今年以来专项督查、重点审计、情况通报等发现反馈的问题，聚焦“两不愁三保障”、“五通十有”等标准要求，突出精准识别退出、涉农资金整合、资金使用、项目建设、金融扶贫、行业扶贫、干部队伍建设等重点领域和关键环节开展自查自纠,确保年度脱贫攻坚目标任务圆满完成。二、自查自纠内

2、容（一）精准识别、退出和动态调整方面。扶贫对象精准识别退出、动态调整和信息录入是否严格按照程序，看收入是否达到脱贫标准，是否得到贫困户认可，贫困户是否能够说得清楚，公示、开会等情况是否知晓。对达不到要求的，要采取措施，建立台账，强化帮扶，确保贫困人口稳定增收。（二）精准帮扶方面。1、帮扶到位情况。省市级贫困村是否按要求实现第一书记、驻村工作队派驻全覆盖。驻村工作队人员数量是否达到相关要求，第一书记驻村时间是否每个月不少于20天；对现有建档立卡贫困户和2016年脱贫退出贫困户是否实现帮扶责任人全覆盖，帮扶户数、帮扶责

3、任落实是否符合要求。2、帮扶措施制定情况。是否因户施策，对每个建档立卡贫困户都确定2条以上帮扶措施并积极落实挂账销号制度。3、帮扶工作记录情况。帮扶记录是否准确规范，帮扶措施是否如期完成，每月是否至少入户走访1次。4、群众满意度。是否存在帮扶对象对帮扶工作不满意问题。（三）财政专项扶贫资金落实方面。1、资金投入情况。一是年度预算安排财政专项扶贫资金增幅是否高于本级财政收入增幅；二是年度景区安排财政专项扶贫资金与上一级安排到本级的财政专项扶贫资金比例是否＞40%o2、资金拨付情况。对上级下达的资金，是否在30日内下达

4、到乡镇财政部门。3、资金报账情况。一是项目资金是否在项目竣工验收后20个工作日内完成报账拨付；二是是否实行专账核算管理；三是报账资料及程序是否符合财务制度规定。4、资金使用监管情况。一是是否制定出台相关监管制度；二是是否制定资金使用计划，包括任务目标、实施范围、项目内容、使用明细、公示要求、组织保障等；三是是否制定落实资金使用检查、督查、审计方案，资金使用监督、检查工作是否及时开展，是否有问题反馈、整改要求，对典型问题和违规违纪现象是否整改到位，应移交纪检等部门的是否及时移交。（四）涉农资金统筹整合方面。1、方案编

5、制情况。县级是否制定资金统筹整合使用方案，方案是否明确主要目标、具体任务、部门分工、操作程序、资金用途、监管措施等。2、资金规模情况。对应纳入统筹整合的资金是否进行梳理，制定详细完整的整合资金目录，是否明确应整合资金规模。3、资金整合完成率。整合比例不低于20%o4、资金实际使用情况。涉农资金整合实际使用所涉及项目是否明确用于建档立卡贫困户，贫困户收益情况是否明确，证明材料是否详细、完整。（五）产业项目建设方面。1、项目实施方案编制审批、公告公示及招投标情况。项目实施方案编制及审批是否在4月底前完成，方案内容是否完

6、整，审批程序是否规范；是否有公告公示远近照片，公示时间是否符合公示期5天的要求；项目招投标材料是否完备、合法合规。2、项目建设和竣工验收情况。项目现场、项目质量和数量是否与实施方案一致；是否如期竣工，是否执行第三方和县级扶贫部门组织的双层验收，验收材料是否完整规范。3、帮扶协议签订情况。帮扶协议签订涉及贫困户是否与实施方案中帮扶贫困户登记表一致，帮扶协议签订的内容是否落实到位。4、项目利用率。是否存在闲置，包括已承包的项目是否正常规范运行。5、财政专项资金投入产出比。是否符合收益分配要求。6、扶贫资金项目惠及贫困人

7、口精准覆盖率。参加收益分配的贫困户是否与实施方案中帮扶贫困户登记表一致，不一致的是否有相关说明及证明材料；确需扩大项目收益分配面的，是否有项目方案的变更程序。7、项目管理档案资料。是否一项目一档案，各种材料的落款时间是否与实际情况相符,是否存在逻辑上的错误，档案资料是否真实、完整、规范。（六）小额扶贫信贷方面。1、精准使用情况。“富民农户贷”贷款的建档立卡贫困户是否有劳动能力、有致富愿望、有生产经营项目、有信贷需求，贷款的发放是否符合标准。享受“富民生产贷”政策的生产经营主体是否与所带动贫困户签订帮扶协议、明确帮扶

8、额度，贫困户本人是否了解协议内容并对收益所得签字确认。2、程序规范情况。县市区财政部门、金融机构和扶贫办是否建立三方账户、签订三方协议，三方协议中是否明确承贷机构与政府的分担比例及风险补偿金放大倍数。省市县三级资金是否按时到位、专款专用，拨付文件、凭证和对账单是否齐全。“富民农户贷”、“富民生产贷”是否按照规定程序、时间节点进行发放与贴息。3、帮扶效果情况。