营销体系职能职责

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1、营销体系的职能及职责一、采购部：一级职能二级职能三级职能物资的采购、供应的管理与控制1、制定部门的规章制度及工作流程1、根据研究院的管控模式，制定采购工作中各项规章制度。2、上报规章制度审核、批准。3、对部门员工进行各项规章制度的宣贯，并检查、监督落实情况。2、采购前的市场调研1、各种原料、辅料、科研用料、备品备件等物资，在进行采购前，要做好市场调查工作。对供应商的资质、生产能力、技术指标、质保体系、产品价格、付款期限进行认证。2、根据研究院合格供应商的标准，进行考核确定合格供应商。并将供应商提供的各种

2、资质汇总后存档。做到一户一本台账。3、进行价格洽商，在确保产品质量的前提下，价格合理、付款期限合理。确保采购的物资有力于市场竞争。4、以文件形式上报供应商调查结果。经价格委员会批准后，进入研究院供应商名录。3、物资采购1、每月根据生产部门上报原料需求计划，根据库存制定原料及辅料的采购计划报采购副总、经营副院长批准后，经资金平衡会确定。2、与供应商进行商务洽谈，签订采购合同。合同要有标的、数量、技术标准、单价、到货时间以及赔偿等条款。3、按照工作流程及工作权限与供应商签订采购合同。合同应一式二份，财务一份

3、，存档一份。合同存档时间为3年。4、物资验收1、根据合同要求进行物资到工厂后验收工作。核实物资与合同中品名、数量的一致性。检查出厂合格证以及要求必备的质检报告是否齐全。2、根据流程将供应商提供的质保书等相关证明提交库房，并开具入库单据。3、物资在进厂入检过程中，出现质量问题要24小时内与供应商取得联络，提出解决问题的办法。5、货款支付1、根据与供应商签订的合同、供应商开具的发票、账期等条件向财务部门提供支付货款的凭证。2、付款由财务根据资金平衡会的计划和第一条的要求统一进行付款。6、采购管理1、制定全院

4、年度、月度采购、资金使用计划，报主管领导，并形成各种报表，审批后上报相关部门和领导。2、采购账目清楚，一户一本台账每日更新。每月要将所有业务汇总，上报经营副院长。3、经常与供应商沟通，确保信息的准确、及时。4、遵守院规、院纪，廉政清洁。5、做好安全管理，不违规操作。职责1、采购副总经理：u按照年度、季度、月度编制全院的采购计划、储运计划、资金使用计划并组织落实。u主持全院的采购管理、储运管理工作，不断完善团队建设，打造一个高水准、脚踏实地、廉洁敬业的采购团队；u管理、监督全院各项采购、储运工作的全过程，

5、指导部门有效开展工作，确保全年指标完成。u监督采购部门建立关键原材料、辅料的供应商数据库和供应商评估方法，发展、选择适合的供应商；u监督采购部门建设和维护供应商的管理体系。不断提高供应商的水平，发展与供应商的合作关系；u紧密跟踪国际、国内关键原材料的市场走向和价格变化，及时管控采购预算，控制采购成本，实现年度采购成本目标。u组织采购部优化付款周期，实现流动资金效率最大化；u按照研究院的管控模式，组织好集中采购工作，保持与各相关部门的内部沟通。u监督库房管理工作，做好库房帐目日清月结、原料、产品先进先出、

6、货物规范码放、运输发货安全、准时。u加强制度建设，领导职工遵章守纪。不断完善内部考核机制，保证采购、储运工作正常开展。2、采购部长：u每年、季、月根据生产部下达的原料需求计划，编制采购计划，书面报采购副总、主管院长，并由资金平衡会审核批准。　u执行和实施年度、季度、月度的具体采购计划。并按时上报各种报表。u负责就采购事宜与供应商进行谈判、签订合同，经相关领导审批后付诸实施。u采购原材料要按计划、按技术标准、按数量购进各种物资。u对采购中出现的不合格品，负责按照ISO9001、14001、和TS16949

7、程序文件中相关内容组织处理。u每周对原辅入库的状况进行检查，保证入库原、辅料的数量、单价与合同相符、入库手续齐备。u参与供应商的选择、淘汰的审计、验收、评价工作。u每月督促供应商及时开具发票，与供应商签订有效合同，并交财务备案。u每月初和采购前向供应商进行价格询问，控制采购成本，优化付款周期，实现流动资金效率最大化，完成年度采购成本目标；u做好台帐的管理，督促统计内勤做好报表、记录、台帐，确保采购的每一项工作都留有痕迹和记录，并可追溯。u严格遵纪守法，廉洁敬业。认真完成院行政下达的各项工作。u加强制度建

8、设，领导职工遵章守纪。不断完善内部考核机制，保证采购部工作正常开展。3、采购员职责u根据生产部门下达的物资需求计划，核减月末库存、汇编本月采购明细、填写采购计划书报统计内勤。u采购员接到上级领导批复的采购计划、资金使用计划后，严格照单采购。u采购中如果价格和采购数量发生特殊变化，应以书面形式上报部长，并附以报告。u任何采购活动要签订购销合同，经主管领导批复后由统计内勤负责与财务按照程序办理相关事宜，采购员对原材料进行采购。直至验收合格。u在