阿勒泰地区福海县动物卫生监督所2016年部门.doc

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1、阿勒泰地区福海县动物卫生监督所2016年部门决算公开说明注意事项：一、所有单位数据均为万元并保留2位小数，确保数据准确无误；二、所有报送资料单位按照2016年年底报送部门决算单位数量进行上报；三、一个单位一个文件夹，包括表格和说明（公开表格所有工作表按照公开内容逐一进行重命名）四、2016年预算绩效评价开展单位1、经建股：粮食局、环保局2、教科文股：教育局3、行政政法股：旅游局4、乡财局：喀镇、解镇、福海镇、阔乡、齐乡5、社保股：民政局、计生委6、农财股：林业局、畜牧局、农业局、水利局以上单位预算绩效评价项目不得少于2项目，在部门决算公开说明中详细说明（不明白之处

2、请咨询县财政局预算股）第一部分部门主要职责 单位主要职责是：宣传贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规，在全县范围内依法实施动物防疫监督、检疫、检疫监督、畜产品安全监管等。强化动物产品安全监管，严厉打击违法活动，促进动物产品安全流通。以规范行业秩序为目标，切实加强兽药、饲料、奶业监督管理。严格规范公路动物防疫监督检查消毒站建设和运行，构筑动物疫病坚实防线。2．机构情况，包括当年变动情况及原因。本单位为独立核算的参照公务员管理的事业单位，执行行政单位会计制度核算。人员编制13人，实有人数10人。3．人员情况，包括当年变动情况及原因。人员编制13人，实有人数1

3、0人。第二部分部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况福海县动物卫生监督所2016年度收入总计123.8万元,与2015年度决算相比，收入增加或下降万元，主要原因是:；支出总计113.1万元，与2015年度决算相比，支出增加或下降万元，主要原因是:。（一）收入总计123.8万元。1．财政拨款收入123.8万元，为财政当年拨付的资金。包括：（1）基本支出92.8万元，含人员经费77.8万元、日常公用经费14.9万元；（2）基本建设类项目15万元；（3）行政事业类项目16万元，含2016年动物公路检查站项目10万元、定点屠宰场项目1万元、2016年畜产品安

4、全5万元。2．上级补助收入0万元，主要是XxXxXx收入。3．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是XxXxXx收入。4．其他收入0.02万元，主要为单位基本户银行利息的收入。5．用事业基金弥补收支差额0万元。6．上年结转和结余8.3万元。（二）支出总计113.1万元。包括（按单位实际类款项填列说明）：1．一般公共服务（类）113.1万元，主要用于人员经费、日常公用经费、基本建设类项目、行政事业类项目支出等。2．外交（类）万元，主要用于XxXxXx支出等。3．国防（类）万元，主要用于XxXxXx支出等。4．公共安全（类）万元，主要用于XxXxXx

5、支出等。5．教育（类）万元，，主要用于XxXxXx支出等。6．科学技术（类）万元，主要用于XxXxXx支出等。7．文化体育与传媒支出教育（类）万元，主要用于XxXxXx支出等。8．社会保障和就业（类）万元，主要用于XxXxXx支出等。……..23.债务付息（类）万元，主主要用于XxXxXx支出等。24．结余分配万元。25．年末结转和结余18.99万元。其中财政拨款结转和结余18.99万元，主要包括：（1）基本支出结转0万元，结转的主要原因：一是；二是。（2）项目支出结转和结余19万元，结转和结余的主要原因：一是2016年公路动物监督检查站建设项目未验收，10.5万

6、元项目资金未支付；二是由于2016年人员短缺公路动物检查站工作开进度较为缓慢，余7.69万未支付。三是定点屠宰场专项经费余0.8万元未支付。二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收入123.8万元，调整预算数123.8万元，完成调整预算的100%。支出决算92.8万元，调整预算数92.8万元，完成调整预算的100%。与2015年相比，财政拨款收入增加-42.75万元，支出增加10.58万元，收支增加主要原因是：一是2015年度收入动物隔离区建设及报检点建设项目款50万；二是上年项目款未验收，于2016年进行统一支付。三、2016年度一般公

7、共预算财政拨款支出决算情况（按单位实际类款项填列说明）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算113.1万元。（一）一般公共服务（类）2016年度支出决算113.1万元，其中：基本支出92.8万元，工资福利支出2130101款71.32万元、商品和服务支出2130101款14.47万元，对个人和家庭的补助6.51万元，其他资本性支出0.45万元;项目支出20.35万元,商品和服务支出2130108款10.85万元，商品和服务支出2130109款5万元，基本建设项目支出4.5万元。（二）外交（类）2016年度支出决算0万元，其中：基本支出万元，项目支出万元。（三）国

8、防（类）2