关于开展制度回头看工作方案设计

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1、关于开展“制度回头看”的工作方案公司各单位：随着公司机构调整的完成及市场化管理的深入，公司制度在实际执行中逐步凸显出流程不详尽、职责有偏差、管理有遗漏等问题，为进一步规范管理流程、完善管理标准、堵塞管理漏洞，公司将开展“制度回头看”的工作，现将有关事宜安排如下：一、范围和内容（一）范围公司各后勤部室、各事业部《二〉内容1.公司已下发的但存在内容不全面、职责不明确等需重新修订完善的制度，或与目前公司实际不符、可废止的制度;2.公司未制定但实际需补充并形成规章制度的工作项；3.上级主管部门等对我公司考核查出的制度方面需完善的制度；4.其他

2、需在制度中规范的工作内容。二、时间和步骤本次活动自下发之日起到6月30日结束，步骤为：自纠自查、制订草案、征求意见、最终完善四个阶段。C-）自纠自查＜4月24日-5月15日〉各制度归口部门对本部门负责的制度进行整体梳理，按照方案内容，结合工作实际，对制度目录进行完善、对制度内容进行排查，并根据本部门修订计划，形成本部门制度草案目录。各制度归口部门于5月15日前将本部门制度草案目录报送至企划部。（二〉制订草案（5月25日结束〉各部门在自查自纠阶段对制度查漏补缺的同时，按照“查出一个、整改一个”的原则，对已确定需修订或补充的制度，各部门要

3、结合对制度的自纠自查情况，按照《规章制度管理办法》的要求及时进行修订，确保公司整体制度草案的按时完成。各制度归口部门于5月25日前完成制度草案的修订并提交至企划部，无需修订的制度需确定制度的最终版本，并注明版本号提交至企划部。〈三》征求意见＜5月26日-6月20日〉由各制度归口部门负责，对分管的所有制度（含已修订及未修的）组织相关人员进行讨论，征求相关部门特别是事业部的意见，并做好人员签到、讨论意见及讨论结果的记录。在完成制度讨论后，各制度归口部门要结合本单位制度修订内容及讨论情况，做好制度修订说明的编制，在制度修订说明中，要对每个已

4、修订制度注明修订原因、修订内容等明细，便于公司审核。（四〉最终完善（6月21日-6月30日〉结合讨论情况及反馈意见，各制度归口部门完成制度的最终完善，并于6月30日前完成制度送审稿及相关记录的提交。三、工作要求（一）各部门经理为本部门制度修订的第一责任人，要按照工作要求，切实负起“制度回头看”的工作职责，做到提前部署、明确责任。（二）各部门要认真开展“制度回头看”工作，凡自查不认真的、应修或应补充的制度未体现在制度草案目录的、制度修订敷衍了事的或制度修订未征求其他部门意见的，公司将根据情况对责任部门及责任人进行考核；同时各相关部门要严

5、格按照时间节点要求做好“制度回头看”工作，对未按时完成的，将按五月份、六月份重点工作未按时完成进行考核。（三）各部门要通过“制度回头看”活动的开展，一是查找制度与实际执行的偏差，并完成相关制度的修订、补充;二是组织相关人员进行讨论、梳理，加强对制度的掌握及学习。（四）各制度归口部门制订的制度草案目录，需涵盖本部门所负责的所有制度，并明确保留制度、修订制度、新增制度等明细，避免制度遗漏。XXXXXXX有限公司201X年X月XX日