安化县商业局（本级）.doc

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1、安化县商业局（本级）部门决算目录第一部安化县商业局（本级）部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分安化县商业局（本级）2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分安化县商业局2015年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分县商业局单位概况一、主要职能安化县商业集团总公司经县编委批准同意保留安化县商业局牌章，一套人马两块牌子，设置机关股室有:

2、①办公室，②财会股（加挂纪检监审股），③政工股（加挂综合治理）④工会，⑤酒类产销管理办公室。县商业局机关的主要职责：（一）贯彻落实政府有关商品流通的方针、政策，为政府制订商品流通领域的发展规划、政策措施提出建议意见，发挥参谋作用。（二）根据政府对酒类产品、牲畜定点屠宰等法律法规，管理全县范围内的酒类商品产销市场秩序和推进生猪定点屠宰工作。（三）管理和监督所属5家国有企业的经济活动，指挥加速企业经济发展，尽快脱困致富，在市场经济环境中走向健康发展道路。（四）在商业系统内贯彻落实党和政府的计划生育政策、综合治理、维稳工作。（五）承办县委、县政府交办的其他事项。二、部门决算

3、单位构成从决算单位构成看，县商业局决算包括：序号单位名称1安化县商业局办公室2安化县商业局财会室3安化县商业局政工股4安化县商业局工会5安化县酒类产销管理办公室第二部分县商业局2015年度部门决算表公开01表：收入支出决算总表公开02表：收入决算表公开03表：支出决算表公开04表：财政拨款收入支出决算总表公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开07表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分县商业局2015年度部门决算情况说明一、关于县商业局2015年度收入支

4、出决算总体情况说明县商业局2015年度收入总计295万元，比上年增加105万元，上升55.2%；支出总计289万元，比上年增加93万元，上升47.4%。主要原因：2015年工资调标、追加两人丧葬抚恤费，故收入增加，相应支出也增加。二、关于县商业局2015年度收入决算情况说明2015年度收入合计295万元，其中：财政拨款295万元。三、关于县商业局2015年度支出决算情况说明2015年度支出合计289万元，其中：人员经费183万元，日常公用经费106万元。四、关于县商业局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明县商业局2015年度收入总计295万元，比上年增加105

5、万元，增加55.2%；支出总计289万元，比上年增加93万元，增加47.4%。主要原因：2015年工资调标、追加两人丧葬抚恤费，故收入增加，相应支出也增加。五、关于县商业局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015年度一般公共预算财政拨款基本支出289万元，其中人员经费支出183万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费支出106万元。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、车辆运行费、招待费及其他费用。六、关于县商业局单位2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨

6、款收入支出决算总体情况。无（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。无七、关于县商业局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2015年度“三公”经费财政预算为20万元，支出决算为17万元，完成预算的85%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，为预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元（公务用车保有量1台），为预算的80%，较2014年5万元下降20%；公务接待费支出决算为13万元，较2014年14万元下降7.1%，共接待各级来客198批（次）1980人。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于更加严格出车管理制

7、度、车辆维修审批制度和公务接待制度，公务用车运行费和公务接待费都有不同程度地下降。八、县商业局2015年机关运行经费情况说明一是机关运行经费情况。2015年机关运行经费106万元，占总支出的37%，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。二是政府采购支出情况。2015年县商业局政府采购支出总额0万元，三是国有资产占用情况。截至2015年12月31日，县商业局共有车辆1辆。固定资产较上年没有变化。第四部分名词解释一、财政拨