安全环保部各职能模块考核实施细则.doc

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1、附件2安全环保部各职能模块绩效考核实施细则考核项目考核子项目检查内容权重评价周期检查方法检查人计分办法安全管理安全策划有无建立文件化质量方针及质量目标?40分年检查、年考核查文件及记录绩效委员会一次问题扣1分，一次严重问题及投诉扣2分考核子项目优秀的加2-4分总加分最多加20分，扣分扣完为止。有无识别和建立安全策划、运行和控制所需要文件?年检查、年考核查文件及记录有无安全知识、意识培训计划并有效实施？月督查，年考核查培训计划及培训记录有无建立安全生产工作领导组织年检查、年考核查文件有无配备专（兼）职安全人员？其技能是否符合要求？年

2、检查、年考核查培训记录及资质有无进行危险源识别和控制并实施动态管理年检查、年考核查文件及记录安全运行有无对公司安全目标和计划实现进行监控和改进？60分月督查、年考核查文件及记录有无落实安全生产责任制，逐级签订安全生产责任状？年检查、年考核查文件每天是否进行厂纪厂规、“三违”行为检查？月督查、年考核查检查记录有无落实安全隐患整改？整改效果是否有效？月督查、年考核查文件、记录及整改效果有无组织编制生产安全应急预案，并定期开展演练？年检查、年考核查文件及记录有无按规定发放劳动防护用品并有效监督佩戴情况？月督查、年考核查记录及员工劳保用品

3、佩戴情况对安全事故的有无统计、分析和及时报告？月督查、年考核查文件及记录对安全事故有无按“四不放过”原则进行处理？月督查、年考核查处理记录每季度有无召开安全工作会议，总结部署安全工作？季督查、年考核查会议记录有无按要求建立健全公司安全生产管理台帐？年检查、年考核查台帐合计100分基建管理基础建设新建、改建、扩建工程前期准备工作是否及时、有效？30分月督查、年考核查文件及记录绩效委员会一次问题扣1分，一次严重问题及投诉扣2分考核子项目优秀的加2-4分总加分最多加20分，扣分扣完为止。有无新、改、扩建工程进度、质量及安全进行有效管理？

4、月督查、年考核查文件及记录有无按要求对新、改、扩建工程进行验收、移交等？年检查、年考核查文件及记录工程技术档案保管是否完好？是否依要求移交资料？年检查、年考核查档案保管情况及归档时间维护管理有无编制房屋、道路等维修保养计划并有效实施？30分月督查、年考核查计划及验证记录有无编制草坪绿化维护保养计划并有效实施？月督查、年考核查计划及验证记录有无按规定进行日常性检查和管理？现状是否达标？40分月督查、年考核查现状合计100分接上页考核项目考核子项目检查内容权重评价周期检查方法检查人计分办法食堂管理食物采购食物采购是否价廉物美，无弄虚作

5、假？10分月督查、年考核查食物，调查食物采购价格绩效委员会一次问题扣1分，一次严重问题及投诉扣2分。考核子项目优秀的加2-4分总加分最多加20分，扣分扣完为止。食物入库是否有验收？月督查、年考核查入库验收记录伙食供应是否按时供应工作餐，不提前或延误？40分月督查，年考核查开饭时间饭菜是否可口，安全，卫生，无食物中毒事件？月督查、年考核查饭菜，询问就餐人员服务是否热情、周到，无投诉？月督查、年考核询问就餐人员食堂收支状况是否平衡？收支有无登记？季检查、年考核查收支记录及食堂财务报表餐具、炊具及厨具是否餐前是否清洗、消毒？月督查、年考

6、核查现场，询问就餐人员物资管理物资（含食物）有无按季度盘点？异常有无汇报、处理？20分月督查、年考核查盘存报表物资（含食物）保管是否完好?,帐卡物是否一致？月督查、年考核查物资保管情况及帐卡物物资（含食物）放置是否整齐、有序？月督查、年考核查现场卫生管理会议室、通道及卫生间卫生是否按时清扫，保持清洁？20分月督查、年考核查清扫记录及现场厨房、餐厅及食堂周边等卫生餐后是否及时清扫？月督查、年考核查清扫记录及现场肉猪饲养喂食是否按时？10分月督查、年考核查记录肉猪生长状况是否良好月督查、年考核肉猪生长状况与上月对比猪圈没每周是否有清扫

7、?月督查、年考核查清扫记录及现场合计100分门卫管理安全保卫人员、车辆及物资出入有无按要求登记、检查？80分月督查、年考核查记录绩效委员会一次问题扣1分，一次严重问题及投诉扣2分。考核子项目优秀的加2-4分总加分最多加20分，扣分扣完为止。人员、车辆及物资出入凭据是否保管完好？月督查、年考核查凭据有无按要求进行厂区警戒与巡逻？有无失窃发生？月督查、年考核查记录有无按要求做到文明、礼貌执勤？月督查、年考核询问相关人员对安全保卫问题有无及时查处和报告？月督查、年考核查记录是否按要求进行交接班工作？月督查、年考核查记录办公楼、车间钥匙保

8、管是否完好，无缺失？年检查、年考核查钥匙保管情况卫生管理门房物资放置是否整齐、有序？20分月督查、年考核查现场卫生责任区有无按要求进行清扫？月督查、年考核查现场及记录合计100分接上页考核项目考核子项目检查内容权重评价周期检查方法检查人计分办法5S