TS16949程序文件管理评审程序

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1、TS16949程序文件管理评审程序    1目的和范围为确保质量体系持续、有效运行，满足本公司的质量方针和质量目标，最高管理者应定期对质量体系的现状、有效性和适应性进行评审。本程序适用于总经理对本公司质量体系的评审工作。2术语本程序引用ISO/TS16949:2002标准有关术语。3职责3.1公司总经理主持管理评审工作，并对质量体系的适宜性和有效性作出评价。3.2管理者代表负责管理评审的组织工作，负责管理评审报告的编制，和管理评审提出的实施计划的落实和协调工作。3.3各有关部门负责提供管理评审所需的资料，并落实评审中提出的纠正和预防措施。4程序内容4

2、.1评审组织4.1.1公司总经理为评审组组长，评审组成员由负有执行职责的管理层组成，同时各职能部门的负责人及内审员也应参加。4.2评审时机4.2.1管理评审每年至少进行一次，但两次之间间隔不超过12个月。4.2.2当出现以下情况时，应随时进行管理评审：a)本公司内外环境发生重大变化时，如：市场需求变化、产品结构和公司组织机构发生较大变化；b)发生了重大质量事故或被用户投诉时；c)当质量方针、目标实施过程中出现重大问题时；d)第三方认证审核之前。4.3管理评审内容4.3.1管理评审内容应针对质量体系现状和适应性进行，具体应评审：a）质量方针目标是否体现

3、了内外部顾客的期望？有否被全体员工理解和贯彻？是否适宜？b）组织结构、管理职责是否合适和落实？c）各质量体系要素是否有效贯彻执行？是否适宜？d）各种过程是否受控？是否需要改善和优化？e）资源配置是否得当，能否满足实现质量方针目标的要求？f）产品实物质量情况，供应商质量情况；g）顾客满意度、顾客抱怨及纠正预防措施实施情况；h）业务计划、基准确定、交付目标的实现、持续改进项目等内容；i）内外部质量体系审核时的结论。4.4管理评审的输入4.4.1为了准确地评价质量体系，各部门应准备以下资料作为评审输入：a)审核报告（含第一方、第二方、第三方）；b)顾客满意

4、度分析报告；c)过程表现和产品质量符合性；d)顾客反馈质量信息；e)纠正和预防措施的评价报告；f)以往管理评审的整改措施跟踪报告；g)持续改进情况报告；h)业务计划实施情况分析报告；i)质量成本综合分析报告；j)各部门对本部门负责的要素实施的有效性进行评价并提出改进建议；k)可能影响质量管理体系的变化；4.5管理评审的准备工作4.5.1公司办公室编制《管理评审计划》，提前发至各有关部门和人员，评审计划应明确评审目的、组织、内容、方法、时间安排以及准备工作的要求，4.5.2各部门根据评审准备的资料内容形成文字报告。4.6管理评审实施4.6.1采用多方论

5、证的方法，由公司总经理主持评审会议。4.6.2查阅评审所需文件和记录。4.6.3各部门宣读以上报告。4.6.4评审组根据各部门的报告进行讨论、评价，应重点关注产品质量总结报告、质量体系运行情况报告和顾客信息反馈情况报告。4.6.5必要时深入现场进行专题检查，如查看工序控制、检验状态、产品标识等实施情况。4.6.6最后由公司总经理进行管理评审总结性发言，对质量管理体系的现状和适宜性、有效性做出评价。4.6.7公司办公室负责做好会议纪要。4.6.8管理者代表编制《管理评审报告》，内容包括：a)本次评审的目的和内容；b)对质量体系适应性有效性的总体评价，包

6、括体系运行中存在的问题及原因分析；c）对质量管理体系及其过程有效性改进的决定和措施；d）产品改进的决定和措施；e）资源需求；对存在的问题应采取措施，由办公室下达《纠正和预防措施报告》落实到相关部门。4.6.9管理评审报告经公司总经理签字批准后下发各部门，同时办公室按《质量记录控制程序》规定将评审会议记录、资料和评审报告归档。4.7措施验证4.7.1公司办公室负责措施的跟踪验证，并将验证结果填写在“纠正和预防措施报告”中。5相关记录Q/DM50301管理评审计划Q/DM50302管理评审报告Q/DM80701纠正和预防措施报告