液晶科技有限公司与客户有关的过程控制程序+产品标识及可追溯性控制程序

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1、探部门会签探□采购部：□行政部：□品管部：□生产部：□销售部：□管理者：□工程部：□开发部：□设备部：□厂长：□资材部：1.0目的明确客户要求，对其进行评审、沟通及对客户进行满意度调查，满足客户要求并争取超越客户期望。2.0适用范围适用于客户要求的识别、产品要求的评审及客户沟通和客户满意度调查。3.0定义3.1合同：指与客户签订的买卖协议书、客户的订单、协议书、订单确认书等有效法律文件。3.2产品要求：指本厂和客户任何形式传递的、双方同意的相关规定。3.3常规产品要求：指符合“LCD/LCM常规产品参数”规定的产品要求。3.4非常规产品要求：指超出“LCD/LCM常规产品参数”规定的产品

2、要求，但在现有技术条件下无法做到或可以做到。3.5超极限产品要求：指超出本厂技术、生产能力范围之外的产品要求。3.6风险订单产品要求：指客户没有经过确认样品这一程序并同意承担相应风险而直接下批量生产的订单产品要求。4.0职责4.1销售部：负责识别客户的要求与期望负责与客户沟通,组织进行客户满意度调查。4.2开发部：评审产品要求之性能参数、技术要求、工艺可行性、设计可行性等方面。4.3品管部：在有必要时评审合同产品的质量要求。4.4资材部：评审工厂内部的生产能力和产品交期，评审合同产品的特殊材料供应能力。5.0程序5.1客户要求的识别1.1销售部负责确定客户的明确或隐含的要求，客户的要求包

3、括下列内容：5.1.1.1客户明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输）。1.1.2客户虽然没有明确规定，但预期或规定用途所必要的产品要求。这一类习惯上隐含的潜在要求,例如：产品的寿命、特殊客户文化背景及忌讳。5.1.1.3与产品有关的义务，包括法律、法规、行业标准要求。5.1.1.4客户任何附加的要求。5.1.2销售部可以通过以下渠道获取客户要求的信息：5.1.2.1客户规定的过程和活动；5.1.2.2市场调查；5.1.2.3客户供货合同要求；5.1.2.4对竞争对手的分析；5.1.2.5法律、法规的要求。5.3产品评审要求（样品）5.3.1常规产品评审要求

4、5.3.1.1销售员接到客户传真、E-mail.电话等关于公司产品的询价或对产品某些要求的查询后，根据客户所要求的产品内容，确定检验级别，依据LCD/LCM产品报价相关程序进行报价，将经不同报价权限人员确认后将报价单传真至客户处。5.3.1.2报价0K后，根据客户要求销售员将有关资料一开发部回复出图期一交给销售员工程图一客户确认外形图、尺寸、接口等参数是否同客户原始资料要求一致。工程图确认合格则安排做样，不合格则安排重新修改工程图，给客户再确认。5.3.1.3工程图确认合格后，销售部将客户确认的资料回传给开发部，开发部在确定设计资料后。将全套资料转工程部选材、做样。1.4工程部在选材、做

5、样过程中，若发现材料需往上跳级（如PB类产品需用PA类材料），或客户要求超岀规范时，应反馈给销售员报价情况，销售员确认价格是否0K,当价格的毛利润率符合公司利益时由销售经理确认，当毛利润率不符合公司利益时由总经理确认。5.3.1.5销售员将样品给客户确认，样品确认合格则定型，不合格则安排重新做样给客户确认。5.4产品评审要求（量产）5.4.1销售员收到客户的订单后，把订单传给工厂资材部，由资材部组织订单评审，并根据《生产计划与排程程序》回复交期给销售部，销售员再将交期回复给客户。5.4.2到交期后，资材部填写《发货通知单》给仓库，仓库根据《发货通知单》安排出货。5.4.3对于订单中的要求

6、交期不能满足客户时，销售部反馈给资材部，资材部根据排单和生产状况最大限度的满足客户要求，若不能满足客户要求，及时反馈给销售部，由销售部与客户协商达成共识。5.4.4对于客户的一些验货、出货等查询或要求，销售部根据客户的要求发出指令通知给各相关部门，将公司各相关部门的回复统筹后回复客户。5.5风险订单的评审5.5.1销售部接到风险订单后，把订单传给工厂资材部，由资材部组织工程、生产等相关部门按新产品要求评审。根据评审结果，确定交期，确认后反馈给客户。5.5.2评审期限：4个工作时内完成。5.6产品销售资料的评审5.6.1销售员向客户提供的图纸资料、规格说明书等必须是经过开发部相关负责人确认

7、签字。5.6.2销售员不得随意修改向客户提供的资料，需修改时必须经过开发部修改及确认批准。5.7与客户的沟通5.7.1量产订单变更的沟通5.7.1.1评审•已定型产品当客户提出变更和新的要求时，属常规产品的由开发部评审材料、工艺；因品质标准的更改则考虑是否需要修改报价，并上报销售经理审核。•对于超出常规产品范围的变更，rtl资材部组织评审0K后交销售员根据更改内容修改报价，并上报销售经理审核。5.7.1.2发出变更通知:销售员将客户