赞皇机关事务管理中心2018年部门预算信息公开

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1、赞皇县机关事务管理中心2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《县级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、机关事务管理方面职责描述：机关大院房地产管理，资产、节能管理规范管，搞好机关大院房屋维修服务，负责四大班子的建设用房基建项目。深入推进全县公共机构节能工作。2、综合服务方面。职责描述：机关大院通信保障。搞好各种服务保障，确保通信畅通，服务周到，负责县委、县人大常委会、县政府、县政协、县检察院机关及部分县直单位的通信管理和保障工作。负责线路维修和通信综合楼管理。3、政务管理方面职责描述：承担系统综合业务管理

2、和部分综合事务管理。指导全县机关后勤工作协调机关大院单位绿化、爱护卫生、交通安全环境综合整治等社会事务。管理机关网络建设、运转维护和电子政务；机关标准化建设、保密、档案及政务接待、会务。办公楼业务管理和机关食堂管理；机关大院办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关大院环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。党组织活动财务管理工作以及内部审计工作。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式赞皇县机关事务管理中心事业正科级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我单位实行综合预算，即全部收入和支出都反映在部门预算中。具体情况如下：1、收入说明2018年预算收入

3、192.48万元，其中：一般公共预算收入192.48万元，均为非限额补助。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年部门支出预算为192.48万元，其中基本支出42.48万元，包括人员经费35.94万元和日常公用经费6.54万元；项目支出150万元，全部为本级支出。2、比上年增减情况2018年部门预算较2017年增长3.47万元，其中：基本支出增长3.47万元，主要是增加人员工资调整和增加了在职人员通讯补贴。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排6.54万元，主要用于保证机关正常运转的办

4、公及印刷费、邮电费、差旅费、一般设备购置费、日常维修费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与去年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行费0万元、车辆购置费0元），与去年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与去年持平，无增减变化。“三公”经费整体与去年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）年度发展规划目标总体绩效目标：2018年进一步加强改进机关事务管理中心，提高对县委县政府机关大院后勤保障工作能力，2018年重点做好以下几方面工作。1、针对县委政府机关办公用房年久失修现象

5、，进一步加大房屋修缮力度。2、加强公共设施日常维修维护工作，做到水电暖设施设备，出现问题及时维修，更新更换设备材料。修复应急车道，确保出行畅通。3、加强机关大院环境卫生、草坪绿地、花草树木管理养护工作，为机关办公提供干净优美的工作环境。4、做好机关大院安全保卫工作，提升人防技防能力，强化安保人员值班备勤。5、加强后勤管理，保证食堂健康运转，为大院职工提供安全的就餐服务。6、加强通信管理，更新维护通信设施和监控设备，保障通信安全。职责分类绩效目标：1、机关事务管理方面绩效指标：规范管理，合理使用，保障房屋安全；加强产权产籍管理和县直住房改革保障管理，确保各种设施、设备运转正常。深入推进全县公共

6、机构节能工作，制定节能改造计划。管理更加规范。2、综合服务方面。绩效目标：扩大服务范围，加强线路改造；完善、拓宽机关大院通信固话、宽带网络建设；使通信网络更加通常，综合利用水平明显提高。3、政务管理方面绩效目标：推进全县机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平；协调推进改革进程，理顺全县机关事务管理工作体制。提高人员素质；推进县直机关事业单位办公环境改善。搞好服务保障，为广大干部职工提供安（二）实现本年度规划目标的保障措施1、科学谋划，加强管理，为机关办公提供高效周到的后勤服务。加强与县委政府领导的沟通，保障工作措施科学合理。2、加强领导，强化措施，确保各科室及各项工作按照谋划目标

7、不折不扣强力推进。3、加大工作力度，强化工作落实，严格按规划、按领导安排，开展工作。4、加强中心内部管理，激发各科室工作积极性，同时加强学习，提高工作人员业务能力，确保圆满完成各项目标任务。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标430机关事务管理中心单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、机关事务管理机关大院房地产管理，资产、节能管理。规范管理、合理使用机关