2018年电商物流办预算基本情况说明.doc

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1、2018年电商物流办预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能浉河区电子商务和物流服务管理办公室单位机关内设综合股、发展规划股、政策法规股、行业监管股4个职能科室和1个二级归口预算单位。主要职责是：1、负责贯彻执行国家和省、市关于电子商务和物流发展的方针政策和法律法规，负责编制全区电子商务和物流发展规划和年度计划，负责全区电子商务和物流发展态势监测分析和统计工作，为区委、区政府提供决策依据。2、负责组织我区电子商务和物流产业、重点项目的调研，论证；负责协调电子商务平台、物流基础配套设施规划、建设工作；协调解决电子商务和物流业发展中的矛

2、盾和问题。3、负责研究制定电子商务和物流产业政策，并抓好政策落实；会同相关部门做好政府扶持资金的审核、申报工作，会同财政部门监督资金使用情况，评价资金使用效果。4、负责电子商务和物流行业的招商引资、对外交流和区域合作工作；负责组织对引进重点项目的评估论证和跟踪管理、服务工作。5、负责电子商务和物流基本知识的宣传、普及、行业技能培训、专业人才培养的组织协调工作。负责行业年会、论坛、峰会的组织协调工作。负责对浉河区电子商务和物流产业发展的对外宣传推介工作。6、负责全区电子商务和物流行业管理和指导、协调、督查、考评工作。负责电子商务和物流行业技术进步、标

3、准化、考评工作。负责电子商务和物流行业技术进步、标准化、信息化推广，规范电子商务和物流行业发展，指导和推动行业加快转型升级。7、承办区委、区政府交办的其它工作任务。（二）人员构成情况浉河区电子商务和物流服务管理办公室单位及归口预算管理单位共有编制25个，其中：行政编制无，事业编制25个；在编职工20人，在岗位职工22人，共22人，离退休人员0人。（三）预算年度主要工作任务2017年度电商物流办主要工作任务具体分为以下几方面。1、对全区企业及个人进行电商物流基础知识及应用普及培训。举办浉河区电子商务创业大赛。加快电子商务创业孵化基地建设及申报。2、加

4、大招商引资力度，电子商务和物流发展未来趋势课题研究、浉河区电商物流发展态势宣传、行业统计分析等方面。3、推进浉河区智慧城市建设。4、农村电子商务体系建设。5、组织协调行业年会、论坛、峰会；6、推广电商物流行业技术进步、标准化、信息化；二、部门决算单位构成纳入浉河区电商物流办2017年度部门决算编制范围的单位包括：浉河区电商物流办本级三、2018年度部门预算情况说明一、关于收入支出预算总体情况说明2018年度收入总计369.9万元，支出总计369.9万元，与2017年相比，收、支总计各减少61.3万元。减少15%。二、关于收入预算情况说明2018年度

5、收入合计369.9万元，其中：财政拨款收入296.9万元，占80%，部门结转资金73万元，占20%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、关于支出预算情况说明2018年度支出合计369.9万元，其中：基本支出186.6万元，占50%；项目支出183.3万元，占50%；经营支出0万元，占0%。一、关于财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年财政拨款收支总预算369.9万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各各减少61.3万元。减少15%。二、关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明（一）财政拨款支出预算总体

6、情况。2018年一般公共预算财政拨款支出369.9万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.3万元。减少15%。（二）财政拨款支出预算算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出369.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出186.6万元，占50%；商业服务业（类）支出183.3万元，50%。（三）机关运行经费具体情况说明。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为369.9万元。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.3万元。减少15%。1．一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构

7、事务（款）事业运行（项）。年初预算为186.6万元。其中，公用经费12万元、公车运行费3.5万元、三证合一大厅水电费20万元、全供人员工资83万元、绩效工资9.7万元、住房公积金10.1万元、事业单位医疗保险6.7万元、事业单位养老保险27万元、职业年金3.8万元、其他社会保障缴费1万元。与2017年相比，机关运行经费预算增加19.2万元，增加8%1．商业服务业（类）其他商务服务业等支出（款）一其他商务服务业等支出（项）。年初预算为183.3万元。与2017年相比，机关运行经费预算减少82.59万元，减少31%。其中，委托业务费78万元、劳务费5万

8、元、印刷费17.3万元、差旅费10万元、其他商品和服务支出50万元、会议费5万元、培训费18万元.一、关于一般公共预算财政