2017年滨州市地方税务局滨城分局部门预算.doc

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1、2017年滨州市地方税务局滨城分局部门预算目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2017年部门预算表一、2017年收支预算总表（功能科目）二、2017年收支预算总表（经济科目）三、2017年收支预算总表（支出类别）四、2017年收入预算表五、2017年支出预算表（经济科目）六、2017年财政拨款支出预算表（经济科目）七、2017年基本支出预算表（资金来源）八、2017年项目支出预算表（资金来源）九、2017年“三公”经费支出预算表十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表十一、201

2、7年财政拨款收支总表十二、2017年一般公共预算支出表十三、2017年一般公共预算基本支出表十四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表十五、2017年政府性基金预算支出表十六、2017年部门收支总表十七、2017年部门收入总表十八、2017年部门支出总表第三部分2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分概况一、主要职能滨州市地方税务局滨城分局是滨城区地方税收的征收机关，担负着市区两级地方财政税款征收职能，为地方财政收入提供主要收入来源。1998年起滨州市地方税务局滨城分局人事、经费属山东省地

3、税局垂直管理，2014年起经费划规当地财政部门管理。滨州市地方税务局滨城分局的主要职能是：1、根据滨城区人民政府制定的财政预算收入计划，负责编制、分配和下达税收计划，并组织实施保障税收收入任务的完成。2、负责国家、省和地方政府规定的地方各税及附加的征收和管理工作。3、监督检查本地区纳税人、扣缴义务人依法履行纳税义务、扣缴义务的情况，开展税收检查，并对各种涉税违法、违规行为进行行政处罚。4、组织开展税收宣传、理论研究、税收政策调研，无偿为纳税人提供政策咨询和纳税服务。5、完成上级地税部门和地方政府交办的其

4、他工作。二、部门预算单位构成纳入滨州市地方税务局滨城分局2017年部门预算编制范围的单位包括：本局机关预算共1个，见下表：序号单位名称备注1滨州市地方税务局滨城分局机关第二部分2017年部门预算表（见电子文档附件）第三部分2017年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法滨州市地方税局务局滨城分局根据滨城财预[2016]10号文件的规定，在编制2017年预算时，加强预算统筹衔接，按照以收定支、收支平衡的原则，做到积极稳妥、真实准确。人员经费工资福利支出及对个人和家庭的补助支出以2016年10月份相关

5、人员支出标准核定，人员明细表与支出科目一致。日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要，以公平合理为前提，以财力可能为基础，并兼顾单位的实际需要，以不超过定额标准为原则。项目支出按照从严从紧的原则，对项目进行精简、调整和优化，确保名实相符、设置合理、能够经得起预算公开和审计检验。二、收支预算总体情况2017年收入预算为2250万元，其中：财政拨款2250万元。2017年支出预算为2250万元，其中：按功能分类科目，行政运行支出1210万元，一般行政管理事务支出512万元，税务办案50万元，代扣代收代

6、征税款手续费432万元，信息化建设46万元。三、财政拨款收支预算情况2017年财政拨款收入预算为2250万元，其中：经费拨款2250万元。2017年财政拨款支出预算为2250万元，具体情况如下：一般公共服务支出（款）2250万元，其中：税收事务2250万元（类）。四、一般公共预算财政拨款支出预算情况2017年一般公共预算财政拨款支出预算为2250万元（款），全部为税务事务支出（项），具体情况如下:行政运行支出1210万元，主要包括：人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴等。一般

7、行政管理事务支出512万元，主要包括：办公楼物业费、文化长廊装修费，干部职工的培训费、被装购置费，征管申报装料的印刷费，政府雇员的工资，工会经费。税务办案50万元，用于我局稽查、税源管理等部门对纳税人进行稽查办案、纳税辅导、汇算清缴等方面的费用支出，主要是聘请中介机构的劳务费。代扣代收代征税款手续费432万元，主要用于我局对“三代单位”代扣代征代收税款手续费的支付。信息化建设46万，主要用于我局征管用信息设备、网络设备更新、购置和络网专线的租赁费用支出。五、政府性基金预算支出情况本部门2017年度无政府

8、性基金预算安排的支出六、财政拨款安排的基本支出情况2017年财政拨款安排的基本支出预算1210万元，其中：人员经费1072万元，主要包括：基本工资支出272万元，津贴补贴346万元，奖金23万元，社会保障缴费223万元，住房公积金72万元，住房补贴95万元，采暖补贴41万元。日常公用经费138万元，主要包括：办公费45万元，邮电费7万元，差旅费10万元，会议费1万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费20万元，其他商品和服务支出53万元，