2017年部门预算说明.doc

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1、2017年部门预算说明敖汉旗环境保护局2016年12月6日敖汉旗环境保护局关于2017年预算编制说明敖汉旗环境保护局是隶属于敖汉旗人民政府的行政科局，成立于1996年，主要职责为：依照国家和省、市有关法律、法规、政策，对全市环境保护工作实施统一监督管理，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障公民身体健康，促进经济和社会持续、协调、健康的发展。我单位下辖两个股级全额拨款事业单位：敖汉旗环境监察大队，敖汉旗环境监测站。根据敖汉旗财政局相关文件要求，敖汉旗环境保护局编制了2017年度财务预算，现将我单位2017年预算情况说

2、明如下：一、人员编制情况我局有行政编制9个，行政工勤1个。实有在职行政人员11人。行政退休7人。事业编制34个，实有参照公务员管理人员20人，事业人员11人，事业退休1人，遗属2人。同比去年编制无变化，实有人数增加2人，其中，行政1人：贾洪河（从新州办事处调入我单位）；事业一人：高亚慧（从实验小学调入我单位）。二、收入情况2017年预计财政拨款11663430.96元，其中：一般预算拨款5063430.90元，专项资金收入安排6000000元，非税收入安排600000元。三、支出情况2017年预计总支出为11663430.96元，其

3、中：（一）基本支出3948430.96元（1）在职人员工资福利支出2534539.32万元全部为财政代发工资。同比去年增加142339元，增长5.5%，增长原因为工资标准提高及人员增加2人。（2）奖励工资97297元（3）奖励性绩效工资190261.92元（4）补发2016年7-12月公务交通补贴97200元2016年度调整公务交通补贴人员31人，行政11人，参公管理20人，共需补发2016年度6个月公务交通补贴97200元。在“其他交通费”列支。（5）2017年公务交通补贴203400元，在“其他交通费”列支（6）商品和服务支出3

4、9600元,主要为：办公费39600元，主要为：订书钉20个，单价30元，600元；打印纸（A4）100包，单价185，18500元；电池100节，单价6元，600元；桌牌10个，单价40元，400元；笔记本50本，单价25元，7500元；固体胶20盒，60元，1200元；档案盒400个，27元，10800元。（7）对个人和家庭的补助786132.72元:全部为财政代发工资。包括：离退休人员工资455050.32元，遗属生活补助27696元，住房公积金303386.40元。（二）项目支出情况2017年预计项目支出7715000元，具

5、体说明如下：1、本级资金安排支出项目7715000元一）基本公用经费项目6600000元（1）环境污染治理专项资金项目5600000元根据《排污费征收使用管理条例》国务院令第369号文件第十八条规定，排污费必须纳入财政预算，列入环境保护专项资金进行管理，主要用于下列项目的拨款补助或者贷款贴息：    （一）重点污染源防治；    （二）区域性污染防治；    （三）污染防治新技术、新工艺的开发、示范和应用；    （四）国务院规定的其他污染防治项目。以前年度，我单位将该专项资金返还一部分用于拨付企业治理资金，大部分用于弥补单位经费不

6、足，改变的该项资金的用途。自2017年度开始，根据以上文件规定，我单位将该专项资金全部用于企业污染防治，预计收取排污费6000000元（入地方库），其中5600000元作为环保专项资金用于企业污染治理环保专项资金。污染企业申请该专项资金时，需提供详细的实施方案、环评报告及批复，经专家评审合格后，直接拨付申报企业。（2）棚户区居民燃煤锅炉改造项目400000元根据《赤峰市中心城市大气环境综合整治方案（2013-2017年）》赤政发【2013】83号文件要求，敖汉旗新州办事处、惠州办事处内平房居民燃煤锅炉2017年之前，50%的燃煤锅炉

7、需改用环保锅炉，该项目的实施是敖汉旗的节能减排工作的一项重要举措，也是有力保障。棚户区居民燃煤锅炉改造项目400000元，2017年需完成改造300户，每户1333.33元，需使用排污费专项资金400000元。（3）环境监测服务费收入安排的支出600000元环境监察监测业务支出项目600000元我单位财政只核拨公用经费39600元，该资金远远不能满足我单位监测、监察业务开展的需要，因此将本项收费返还用于弥补业务费不足，支出具体内容为：1、环境监测业务用车125000元：主要用于企业现场监测及采样监测，预计出车100次,预计行驶7万公

8、里，预计本年度车辆燃油费75000元，维修保养费共47000元（包括更换轮胎1次，价格5000元，更换机油等正常保养14次，单价3000元，价格42000元），过桥过路费3000元。2、环境监察执法办案用车325000元：（1）公务用