2017年度安阳市国土资源局部门预算公开.doc

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1、2017年度安阳市国土资源局部门预算公开目录第一部分安阳市国土资源局概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分安阳市国土资源局2017年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：安阳市国土资源局2017年度部门预算表第一部分安阳市国土资源局概况一、主要职能（一）部门机构设置、职能市国土资源局内设17个职能科室，归口预算管理单位10个，分别为：安阳市国土资源局机关、安阳市土地监察队、安阳市矿产资源监察队、安阳市土地整理中心、安阳市土地储备中心、安阳市地租征收中心、安阳市征（拨）用地事务所、安阳市国土资源信息中心、安阳市不动产登记中心、安阳市不动产档案馆。主要职责是：负责我市市区范围内土地审

2、批、土地征用、土地利用、土地执法监察、矿产资源开发管理、矿产资源执法检查、耕地保护、测绘管理、不动产登记管理等工作。（二）人员构成情况市国土局机关及归口预算管理单位共有编制268人，其中：行政编制47人，事业编制221人；实有人数290人，其中：行政编制39人，事业编制251人；离退休人员63人其中离休干部2人，退休干部61人。（三）预算年度主要工作任务2016年我市土地管理，相关税费征收，基准地价样点监测，农村集体土地确权登记发证，国土资源行政审批系统建设,数字地理空间建设，矿山复绿，城市建设用地节约集约用地更新评价，高标准基本农田实施方案，安阳市十三五基础测绘规划编制,土地供应计划编

3、制，矿采资源规划修编,龙泉镇矿山环境综合治理等工作。二、部门预算单位构成本预算构成包括：安阳市国土资源局机关预算、安阳市土地储备中心人员、公用经费预算；安阳市地租征收中心中心人员、公用经费预算；安阳市征（拨）用地事务所中心人员、公用经费预算；安阳市国土资源信息中心中心人员、公用经费预算；安阳市不动产登记中心中心人员、公用经费预算；安阳市不动产档案馆经费预算。安阳市土地监察队、安阳市矿产资源监察队、安阳市土地整理中心为财政全供单位，预算已经单独公开第二部分安阳市国土资源局2017年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明安阳市国土资源局2017年收入总计3440.12万元，支出总计3

4、440.12万元，与2016年相比，收、支总计各下降8785.66万元，下降71.8%。主要原因：2016我市购买耕地占补平衡指标，市财政安排预算9450万元，由于政策调整，各区购买耕地占补平衡指标由各区负责，市本级未列预算。二、收入预算总体情况说明安阳市国土资源局2017年收入合计3440.12万元，其中：一般公共预算万2353.13元;政府性基金收入1086.99万元；三、支出预算总体情况说明安阳市国土资源局2017年支出合计3440.12万元，其中：基本支出2273.13万元，占68.4%；项目支出1166.99万元，占31.6%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明安阳市国土资源

5、局2017年财政拨款收支预算2353.13万元，政府性基金收支预算1086.99万元。与2016年相比，下降71.8%。五、一般公共预算支出预算情况说明安阳市国土资源局2017年一般公共预算支出年初预算为2353.13万元。主要用于以下方面：一般公共预算基本支出2273.13万元，占96.6%；项目支出80万元，占3.4%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明安阳市国土资源局2017年一般公共预算基本支出2273.13万元，其中：人员经费394.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助

6、学金、奖励金、住房公积金；单位运行支出96.01万元，主要包括：办公费、印刷费等支出；业务费支出1782.77万元，主要包括：办公大楼电费、物业管理费、法律顾问费、相关二级单位业务经费等支出。七、政府性基金预算支出情况说明2017年我局政府性基金预算拨款安排的支出1086.99万元，主要包括：数字安阳信息框架建设、安阳市国土资源核心数据库建设、重大问题调研、土地节约集约利用评价、土地调查、信息化建设等方面的项目支出。八、“三公”经费支出预算情况说明安阳市国土资源局2017年“三公”经费预算为4.02万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少0万元。具体情况如下：（一）因公出国

7、（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2016年相比没有变化。（二）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（三）公务接待费2.02万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出2.02万元。预算数比2016年减少0万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国