景县国土资源局2017年部门预算信息公开

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景县国土资源局2017年部门预算信息公开（一）景县国土资源局2017年部门预算信息公开1、部门职责及机构设置情况部门职责组织实施耕地与基本农田保护工作，组织建设用地审批，做好地籍管理工作和土地利用管理工作；开展全县基本农DEI保护和土地整理、复垦、开发工作，监测耕地质量等边变化，研究耕地保护相关制度。开展农村集体土地确权登记发证与土地变更调查，组织全县的不动产统一登记工作，调查掌握全县耕地后备资源。监测全县地价和土地市场动态，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用，组织实施城乡建设用地增减挂钩。负责全县矿产资源开发管理，组织实施矿产资源勘查，推动地质灾害防治地质环境恢复治理和地质遗迹保护工作，开展地下水监测和地热、矿泉水管理。组织实施矿业管理工作，矿产资源保护和保护性开采特定矿种的管理事项。强化全县国土资源执法监察工作，提高国土资源执法能力机构设置情况内设：办公室、政工股、财务室、纪检室、储备中心、耕保股、规划股、利用股、地籍股、开发中心、地矿股、监察股、新民居股。2、部门预算安排的总体情况 按照《预算法》等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关(及所属事业单位)的收支全部包含在部门预算中。(1)收入说明反映本部门当年收入。2017年预算收入12010.93万元，其中：一般公共预算收入9010.93万元，政府性基金预算收入3000万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。(2)支出说明收支预算总表支出栏、基木支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映景县国土资源局年度部门预算中支出的总体情况。2017年部门预算支出12010.93万元，其中，基本支出1310.99万元，包括人员经费与公用经费；项目支出10699.94万元，主要是用于耕地与基本农田保护、地籍管理及综合事务管理项目支出；其他支出0万元。(3)比上年增减情况2017年部门预算收支12010.93万元，较2016年预算增加5267.57万元，主要原因是：因成立不动产登记中心人员的增加及增加的耕地与基本农01保护、地籍管理等经费。3、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排245.29万元，主要用于机关日常办公费、水电费、办公设备购置及三公经费等。 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况2017年，财政拨款本部门“三公”经费1&91万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费16.75万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.75万元）;公务接待费2.16万元。与2016年相比，公务用车购置及运行维护费增加了5.75万元，公务接待费增加0.5万元,原因是成立不动产登记中心，费用相应增加。5、绩效预算信息总体绩效目标1、继续抓好服务保障，确保项目用地。一是做好指标争取工作。积极与市局、省厅沟通、协调，汇报当前我县项目用地供需上的突出矛盾，想方设法争取省厅、市局在指标分配时多向我县倾斜，2017年争取计划指标要达到800亩以上。二是完成2017年新增建设用地和集体建设用地征转任务。三是通过各种方式，催促个别用地户抓紧办理用地手续，确保供地率达到90%以上。四是加强用地审批服务。要继续落实好重大项冃用地报批“绿色通道”措施，按照能简则简、能放则放、能并则并的原则，提前介入、主动服务，加强与各用地单位的沟通、协调，做好确权、勘测、听证、补偿、社保等环节的衔接，加快项目用地的征转供进程。2、继续做好土地开发整理工作。一是完善高标准基本农［□建设的后续扫尾工作，包括工程验收、保养及移交、施工档案、会计档案整理等。要通过积极与各乡镇、各村庄协调，谋划能新增耕地500亩以上的补充耕地指标项目。3、抓好新民居建设。在我县耕地后备资源已近枯竭的形势下，通过加强新民居建设，腾退村庄建设用地，增加 耕地储备是实现耕地占补平衡、保证建设用地供应的重要途径。今年我们主要做好以下工作：一是保持与省厅、市局的联系与沟通，及时掌握上级最新工作动态和方针政策，提前做好准备；二是协调乡镇政府，督促相关村，制定方案，完成景县龙华镇张德厢东村和留智庙镇叶园村新民居建设项目的各项验收准备工作；三是加强与各乡镇的协调与联系，积极创造条件，争取再谋划几个新民居建设项目。4、抓好依法行政，维护群众利益。一是加强土地执法动态监察。健全国土资源动态巡查网络，特别要发挥基层国土所作用，切实实现对土地违法行为的早发现、早制止、早处置。二是做好卫片执法监察工作，在抓好整改，消除违法状态的基础上，进一步规范执法、完善业务、震慑违法，提高我县土地执法和管理水平，提高各级政府领导、企业、用地户依法用地意识。三是继续加强国土法制建设，要按法律要求完善信访事项受理、回复及督办程序，严格答复时间，严把答复质量。四是切实维护群众利益，完善征地程序。严格落实征地补偿安置政策，积极探索建立多渠道、多形式的安置补偿机制。5、抓基础工作，提高管理水平。一是按照国土资源部和省市要求，完成我县2010〜2020年土地利用总体规划的中期调整工作。要通过中期调整进一步优化我县的土地利用布局，为城镇化发展、工业项目建设提供宽松的用地环境。二是完成数字城市建设工作，为实现我县城镇综合管理，科学规划和建设、展示“县城名片”、做到城市地理信息共享打下坚实基础。三是开展不动产登记工作，进一步整合工作人员、任务职责和档案资料，保证业务正常开展。四是加强地籍管理，在开展土地登记、例行年度土地变更调查等例行工作的同时，按要求完成“三权发证”的后续工作。 6、切实加强机关管理。一是以抓好十八届六中全会精神的学习贯彻，促进“两学一做”活动开展为重点，加强对干部职工的教育培训，全面加强党员干部的思想、组织、作风和党风廉政建设，着力建设工作能力强、完成工作好、勤政廉政的干部队伍。二是加强机关制度建设，对现有有关工作纪律、服务规范、工作职责等方面的制度再进行补充和完善，并采取相应措施保证制度执行，提高人们遵守纪律、执行制度的自觉性。三是加强后勤管理，完善对水、电、用纸、电脑耗材的管理措施，建设节约型机关。部门职责及工作活动绩效冃标指标部门职责-工作活动绩效目标324景县国土资源局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差土地资源管理9143.28组织实施耕地与基本农田保护工作，组织建设用地审批，做好地籍管睡工住和土地利用管理工作。实现基本农田面积不减少，各行业合理用地需求得到保障，及时掌握全县城乡土地变更信息，iS一步提咼土地节约集约利用水平。耕地与基本农田保护6677.09开展全县基本农田保护和土地整理、复垦、开发工作，监测耕地质量等边变化，研究耕地保护相关制度。实现全县基本农田面积不减少，确保全县耕地占补平衡，掌握全县耕地质量变化情况。占补平衡数据准确率295%$90%85%<85%总量平衡数据准确率295%三90%285%<85%耕地质量等别更新100%三95%290%<90% 职责活动年度预算数内容描述绩效日标绩效指标评价标准优良中差与检测完成率土地复垦方案审查通过奉100%$95%90%<90%占补平衡面积实测率三95%三90%三85%<85%总量平衡而积实测率三95%$90%285%<85%地籍管理2375.48开展农村集体土地确权登记菠匀土地麦更调查，组织全县的不动产统一登记工作，调查掌握全县耕地后备资源。保持全县土地变更数据的现势性和连续性，为国土资源各类审批业务提供数据和图件支持；实现农村集体土地确权登记发证和不动产登记业务流程的信息化和规范化；掌握全县耕地后备资源的分布情况，为后续资源的利用奠定基础地籍管理完成率295%290%$80%<80%土地变更调查完成率295%$90%280%<80%土地利用管理90.71监测全县地价和土地市场动态，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用，组织实施城乡建设用地增减挂物。对全县地价和土地市场进行动态监测，为县政府宏观调控和稳定丄地市场提彳共决策［衣据；掌握评价土地利用现状和节约集约程度，为科学管地用地提供城乡建设用地增减楚钩工作三90%$80%270%<70%评价成果县级汇总与分析更三90%280%70%<70% 职责活动年度预算数内容描述绩效日标依据。绩效指标评价标准优良中差新完成情况监测分析工作次数432<2利用现状掌握率290%280%270%<70%矿产资源管理与地质环境保护负责全县矿产资源开发管理，组织实施矿产资源勘查，推动地质灾害防治地质环境恢复治理和地质遗迹保护工作，开展地下水监测和地热、矿泉水管理。实现全县矿产资源开发管理科学合理；加强基础地质工作；管理好重要地质资料；稳步推进矿山地质环境治理攻坚行动；提高地质灾害预警预报能力；掌握地面沉降动态变化数据。矿产资源开发与保护组织实施矿业管理工作，矿产资源保护和保护性开采特定矿种的管理事项。为矿产开发管理工作和矿业经济分析提供数据基础；保证矿产资源开发利用方案的科学、合理、有效，把好资源开发利用的源头关；推进矿产资源合理勘查，减低勘查投资风险。查案产施审矿实评三90%三80%70%<70%矿产开发利用方案通过家290%280%270%<70%地质勘查组织全县矿产资源调查评价，编制地质勘查规划并监督检查执行情况，管理地质勘查项目，组织实施重大地质加强我县基础地质和地质找矿工作，服务地质勘查行业，提高我县经济和社会发展资源保障程度，引导社会资勘查设计工作量完成率上90%$80%270%<70%地勘项目管理和监三95%290%280%<80% 职责活动年度预算数内容描述勘查项目，管理地质勘查行业和地勘单位资质，组织实施全县找矿突破战略行动绩效日标本有序投入地质勘查，推进地质勘查项目管理管能力。绩效指标评价标准优良中差管工作完成率矿产资源储量管理做好矿产资源储量评审、登记统计等工作，加强建设项目压覆矿产资源查询和地质成果资料管理工作。强化矿山资源储量动态监测及矿业权监督管理，做好矿山督察，推广先进适用技术，推进矿产资源节约与综合利用。为矿产资源管理提供储量依据，维护国家矿产资源所有权益，掌控资源储量家底，提供宏观调控依据，为建设项目选址和压覆矿产资源调查提供决策依据，挺咼矿产资源竦合禾lj用能力，保护重要地质资料成果，降低地质工作风险，减少重复工作和资金浪费。地质资料管理工作完成率100%$95%90%<90%矿产资源储量管理基础工作完成率100%三95%290%<90%矿产资源勘查和开发利用督察工作完成率100%$95%290%<90%地质环境保护开展全县地质环境综合调查评价，加强矿山地质环境保护工作，开展矿山地质环境调查评价和监测，建立矿山环境动态数据库；监督管理古生物化石、地质遗迹、矿並遗迹、海律等重要保护区与保护地。掌握全县矿山环境动态变化，为矿山环境保护与管理提供基础数据；推进矿山环境治理攻坚行动有序开展；对重要地质遗迹进行有效保护。矿山环境动态数据库建设工作完成率100%三95%三90%<90%矿山环境施治完成率100%$95%290%<90%地质遗迹保护率100%295%290%<90%矿山地质环境动态100%$95%290%<90% 地质灾害防组织实施地质灾害的提高地质灾害预警预风险预警三$2<70 职责活动年度预算数内容描述绩效日标绩效指标评价标准优良中差治防治工作，建立地质灾害调查评价、监测预警、应急和治理避让体系。报水平；做好汛期地质灾害防治工作，确保人民生命财产安全；为做好地质灾害防治工作提供科学依据。预报率90%85%70%%地质灾害预警预报能力三95%$90%$85%<85%隐患点排查核查率290%285%70%<70%防治方案制定奉100%295%290%<90%地下水监测与地热、矿泉水管理开展地下水和地面沉降监测，服务于地下水超采综合治理、地面沉降防治和地下水污染防治。开展地热、浅层地温能和矿泉水资源调查评价、监测与数据库建设。掌握年度全县地面沉降动态变化，为地下水压采和地面沉降防治提供基础数据。监测数据有效利屈率形成未形成地面沉降监测家a95%290%$85%<85%地下水监测率295%$90%$85%<85%海洋资源管理加强海域使用、海洋环境保护及海洋综合管理工作。管理全县海岸线，科学合理用海；保护海洋环境，减少入海污染；保护海岛生态系统，合理利用海岛资源，及时掌握海洋经济发展动态。海域使用管理编制实施海洋功能区划和海岸保护利用规划，开展海域海岸带整治使用修复工作。做好海域海岸带整治修复工作；监测海岸线和重要河口等空间资源利用情况。监视监测海域使用情况信息及时掌握率295%三90%三80%<80%海域使用监测奉90%$85%$70%<70% 职责活动年度预算数内容描述绩效日标绩效指标评价标准优良中差海域海岸带整治修复工作完100%95%90%<90%海洋生态环境保护与预报减灾强化重点海洋环境综合整治和海洋环境监视监测工作，开展海洋防灾减灾与生态保护工作，编制专项环境信息。监测与评价海域环境质量现状，全而近岸海域环境质量状况、海洋功能区环境状况、近岸生态系统健康状况和主要入海污染源状况。掌握我所辖海域海洋水文气象状况，为海洋防灾减灾提供技术支撑。监测数据合格率上90%280%$70%<70%海洋环境监测数据数量完成率100%295%290%<90%海岛管理和海洋经济服务加强海岛监视监测，保护海岛生态系统，合理开发利用海岛自然资源。开展海洋经济发展研究，做好海洋经济运行监测评估、统计分析和信息废布。海岛生态环境不断改善，开发利用秩序日益规范，自然资源开发利用科学合理。海洋经济发展情况掌握及吋。海洋经济运行监测100%三95%90%<90%态护生保率岛境复海环修100%$95%290%<90%海岛监视监测率100%280%260%<60%海洋经济工作完成100%$95%290%<90% 职责活动年度预算数内容描述绩效日标绩效指标评价标准优良中差率国土资源执法与监察强化全县国土资源执法监察工作，提高国土资源执法能力。执法检查落实在口常，及时发现、制止违法行为，重大专项执法工作按量按质完成，维护群众合法权益。国土资源执法监察及时发现、制止国土资源违法行为。依法查处案件，推进国土资源基层所标准化建设。加强日常执法监管，将法解决純初始、遏制在萌芽；做好重点执法专项行动，严厉打击违法，维护群众合法权益。举报线索处置率99%295%90%<90%重大典型违法案件调查反馈三95%290%$85%<85%基础性保障项目完成命100%三95%90%<90%专项执法工作完成率100%$95%290%<90%国土资源政务管理1556.66负责国土资源系统综合业务管理和机关综合事务管理。进一步增强国土资源（海洋）管理保障能力。综合业务管理制定编制全县国土资源规划，落实相关政策法规，开展国土资源科技发展研究等。规范做好国土资源（海洋）各类规划编制和实施，用地计划、用地预审管理，绿色矿山、示范基地建设，全而推行国土资源（海洋）工作依法行政,推动普法zt作落实推进国土资源综合业务管理工作完成率100%$95%290%<90% 职责活动年度预算数内容描述绩效日标绩效指标评价标准优良中差（海洋）科技的应用和推广。综合事务管理1556.66做好国土资源相关综合性事务管理，保证行政工作高效有序运行。提高国土资源（海洋）事业发展保障能力。综合事务管理工作完成率100%$95%90%<90% 6、政府釆购信息2017年，我部门安排政府采购预算0万元，。7、国有资产信息本部门上年末固定资产金额为489万元，本年度拟购置固定资产总额为0万元。编制部门：景县国土资源局截止时间：2016年12月31项目数量价值（万元）资产总额4891、房屋（平方米）3730424其中：办公用房（平方米）37304242、车辆（台、辆）5363、其他固定资产298、名词解释（1）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。（4）基本支岀：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支岀和公用支出。（5）项目支出：指在基本支岀之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（6）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支岀；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（7）机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、其他需要说明的事项无