2016年洛江团区委预算说明.doc

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1、2016年洛江团区委预算说明根据《关于进一步推进预算公开工作的通知》（泉洛财〔2016〕120号）的要求，以及《洛江区财政局关于批复2016年部门预算的通知》（泉洛财〔2016〕3号）的批复，现将我单位2016年部门预算说明如下：一、部门主要职责团区委的主要职责是：（一）、领导全区共青团工作。　　（二）、负责区少先队工作委员会常务性工作。　　（三）、承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。负责区未成年人保护方面的日常工作。开展贫困青少年帮扶助学工作。　　（四）、调查青年思想动态和青年工作

2、情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为区委、区政府决策提供依据。　　（五）、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。负责、指导并组织面向全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动。负责管理、指导团区委系统简报的编发。二、部门预算单位基本情况洛江团区委总编制数6人，实有人数4人，其中行政编制3人，事业编制1人。包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称经费性质人员编制数在职人数共青团洛江区委员会行政43洛江区青少年活动中心事业21三、部门主要工作任务2016年，团区委主要

3、任务是：深入贯彻科学发展观，扎实开展党的群众路线教育实践活动，对照“三严三实”专题教育活动的要求，认真落实党的十八届五中全会精神，在区委、区政府和上级团委的坚强领导下，立足服务党政工作中心，认真履行四项基本职能，扎实推进“六大青春战役”，把共青团的各项工作融入到洛江发展中，团结带领广大团员青年为全面推进洛江跨越发展奉献青春和力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）结合工作实际，深入开展党的专题教育活动。（二）着力强化教育，提高青少年思想政治工作的实效性。（三）着力建好载体，提高青年服务经济发展的积极性。（四）着力帮引并施，提高服务青少年成长成才的针对性。（五）

4、着力夯实基础，提高团组织对团员青年的影响力。四、2016年预算收支总体情况按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年,团区委收入预算为87.36万元，其中：一般公共预算87.36万元，相应安排支出预算87.36万元，其中：工资福利支出34.13万元，对个人和家庭的补助支出6.01万元，商品和服务支出47.22万元。五、一般公共预算拨款支出情况2016年度一般公共预算拨款支出87.36万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：（一）工资福利支出34.13万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、电话补贴、社

5、会保障缴费、其他工资支出（临时工工资）支出。（二）商品和服务支出47.22万元。主要用于办公费、交通费、其他商品和服务支出（包括业务费、预防青少年违法犯罪专项经费、工作经费、基层团支部书记补贴等）支出。（三）对个人和家庭的补助6.01万元。主要用于住房公积金、提租补贴支出。六、政府性基金拨款支出情况2016年度政府性基金支出0万元。七、一般公共预算“三公”经费支出情况（一）因公出国（境）经费2016预算安排0万元。（二）公务接待费2016年预算安排0.5万元。主要用于开展相关活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降50%。（三）公务用车购置及运行费2016年预算安

6、排3.9万元，其中：公务用车运行费3.9万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。附表：1.2016年收支预算表2.2016年收入预算表3.2016年支出预算表4.2016年财政拨款收支预算表5.2016年一般公共预算拨款支出预算表6.2016年政府性基金拨款支出预算表7.2016年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表8.2016年一般公共预算“三公”经费支出预算表附表12016年收支预算表单位:万元(保留2位)收入项目收入预算支出项目支出预算资金来源一.一般公共预算二.政府性基金预算三.财政专户资金四.直接事业收入五.其他资金栏次1栏次一.一般公共预算

7、拨款（补助）87.36一、基本支出87.3687.36二.政府性基金预算拨款1、工资福利支出34.1334.13三.财政专户核拨收入2、对个人和家庭的补助支出6.016.01四.直接事业收入3、商品和服务支出47.2247.22五.经营收入(事业)二、项目支出六.上级补助收入(事业)1、经常性专项业务费支出七.附属单位缴款(事业)2、一次性项目支出八.其他收入3、部门专项项目支出（已细化）4、部门专项项目支出（未细化）三、经营支出（事业）四、上缴上级支出五、对附属单位补助支出本年收入合计本年支出合计九.上年结转六、年终结转十.用事业基金弥补收支差额收入总计87.3

8、6支出总计