2016年古水镇.doc

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1、2016年古水镇人民政府部门预算目录第一部分广宁县古水镇人民政府概况一、主要职责二、机构设置第二部分2016年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表九、政府性基金预算支出情况表十、部门预算基本支出预算表十一、部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分20

2、16年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分广宁县古水镇人民政府概况一、主要职责承担本镇党务、人大主席团、纪检监察、效能建设、组织人事、机关事务等日常工作，联络群团组织；负责监督检查上级党委、政府的各项方针政策和本镇党委、政府工作部署在本镇的贯彻落实情况；全面了解本镇总体情况和动态信息，为乡镇领导科学决策提供服务；负责机关公文拟制、综合材料、信息采编、文书档案、机要保密、会议筹办、后勤管理等工作；负责上情下达、下情上报、提案（议案）办理、信访接待、联络工作；承办镇党委、政府、人大主席团、纪委交办

3、的其它事项。二、机构设置本部门无下属单位，部门预算为本级预算。古水镇机关设置7个综合性办公室，分别是党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农林水办公室、人口和计划生育办公室、综合信访维稳办公室和城建规划办公室。根据事业单位分类改革精神，古水镇人民政府下设7个事业单位，分别是人口和计划生育服务所、文化站、水利水电管理站、林业站、畜牧水产技术推广站、农业技术推广中心、社会保险事务所。人员构成情况：行政编制60人（公务员：52人，后勤人员：8人），事业编制36人；实际行政编制43人（公务员：3

4、9人，后勤人员：4人），事业编制20人。实际财政供养95人，其中在职人数63人，离退人员32人（行政离退17人，事业离退15人），遗属供养10人（行政供养7人，事业供养3人）。第二部分2016年部门预算表（说明：以下为表样，具体按本级财政部门批复各部门的表格公开。财预〔2016〕143号文要求至少应公开的8张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应以空表公开，并备注说明，如表9）一、收支总体情况表单位名称：广宁县古水镇人民政府单位：万元收入支出项目2016年预

5、算项目2016年预算一、财政拨款543.33一、基本支出432.6二、财政专户拨款二、项目支出110.73三、其他资金三、事业单位经营支出本年收入合计543.33本年支出合计543.33四、上级补助收入四、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入五、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支总额六、结转下年收入总计543.33支出总计543.33注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。二、收入总体情况表单位名称：广宁县古水镇人民政府单位：万元项目2016年预算一、

6、预算拨款543.33一般公共预算拨款543.33基金预算拨款二、财政专户拨款教育收费其他财政收入拨款三、其他资金事业收入事业单位经营收入其他收入本年收入合计543.33四、上级补助收入五、附属单位上缴收入六、用事业基金弥补收支总额收入总计543.33三、支出总体情况表单位名称：广宁县古水镇人民政府单位：万元项目2016年预算一、基本支出432.6工资福利支出387.9一般商品和服务支出11对个人和家庭的补助33.7其他资本性支出等二、项目支出110.73日常运转类项目110.73政府购买服务类项目

7、其他类项目科技研发类项目基本建设类项目补助企事业类项目信息化运维类项目专项业务类项目因公出国（境）项目信息系统建设类项目三、事业单位经营支出本年支出合计543.33四、对附属单位补助支出五、上缴上级支出六、结转下年支出总计543.33四、财政拨款收支总体情况表单位名称：广宁县古水镇人民政府单位：万元收入支出项目2016年预算项目2016年预算一、一般公共预算543.33一、一般公共预算543.33二、政府性基金预算二、政府性基金预算三、国有资本经营预算三、国有资本经营预算本年收入合计543.33本

8、年支出合计543.33五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：广宁县古水镇人民政府单位：万元功能分类科目名称一般公共预算支出小计基本支出项目支出合计543.33543.33110.73[201]一般公共服务支出498.63387.90110.73[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务498.63387.90110.73[2010301]行政运行387.90387.90[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出110.73110.73[210]医疗卫