2016年云城区委统战部部门预算公开.doc

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1、2016年云城区委统战部部门预算公开目录第一部分云城区委统战部概况一、部门职责二、机构设置第二部分2016年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表九、2016年政府性基金预算支出情况表十、2016年部门预算基本支出预算表十一、2016年部门预算项目支出及其他支出

2、预算表第三部分2016年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况二、“三公”经费安排情况三、机关运行经费安排情况四、政府采购情况五、国有资产占用使用情况六、预算绩效信息公开情况七、其他重要事项说明第四部分名词解释第一部分云城区委统战部概况（一）部门主要职责区委统战部是主管全区统一战线工作的区委工作部门，主要负责做好党外代表人士的培养选拔、推荐实职安排和参政议政。非公有制经济代表人士的思想政治教育，调查研究海外统战情况，掌握海外“三胞”及社团的动态，促进与港澳及海外经济、文化的交流和发展，开展以祖国统一大

3、业为重点的海外统战工作。指导和协调各镇（街）党委、区直有关部门做好统战工作，联系和指导区工商联工作。区委台办（区政府台湾事务局）负责全区有关涉台招商引资，指导协调有关部门做好台资企业、台属的管理和服务等台湾事务工作。区民宗局负责管理全区民族、宗教事务，做好有关民族宗教方针、政策、法规的贯彻落实；协调民族、宗教与有关方面的联系；抓好宗教场所管理、处理制止宗教非法活动，抵御敌对势力的渗透等有关民族宗教事务工作。（二）机构设置根据区三定方案，中共云浮市云城区委统一战线工作部（简称区委统战部），加挂“中共云浮市云城

4、区委台湾工作办公室”（简称区委台办）（云浮市云城区人民政府台湾事务局）牌子，与“云浮市云城区民族宗教事务局”（简称区民宗局）合署办公。按照部门预算编报要求，纳入云城区委统战部2016年部门预算编报范围的单位共1个，即本级。本部门没有下属单位。本部列入部门预算编制财政供给人员9人，其中：在职行政编制3人、工勤编制1人，相对固定合同工1人，离退休人员4人。第二部分云城区委统战部2016年部门预算表第三部分云城区委统战部2016年部门预算情况说明云城区委统战部2016年度财政拨款收支总预算105.57万元，其中：

5、一般公共预算拨款收入105.57万元，政府性基金预算拨款0万元，经费支出预算105.57万元，其中：基本支出85.57万元（人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出78.97万元，部门公用经费6.7万元），专项支出20万元。一、部门预算收支增减变化情况2016年度收入预算105.57万元，支出预算105.57万元，比上年实际支出98.22万元增加7.35万元，增加7.48%，主要原因是工资改革增加工资福利支出和因工作需要增加出境费用等。二、“三公”经费安排情况2016年“三公”经费财政拨款预算共9.1万元，

6、其中因公出国（境）支出8万元，交通费执行标准：本单位为行政单位，按1.1万元/辆·年计算，1辆公务用车运行维护费共1.1万元。“三公”经费增减变化情况说明：2016年“三公”经费预算支出9.1万元，比2015年的实际6.1万元增加3万元，增长49.18%；“三公”经费增加的主要原因是：预计2016年香港、澳门专项工作交流交往比2015年增加、2016年因挂点较偏远的南盛镇大枧村，下乡需要公车运行费增加。三、机关运行经费安排情况2016年本部门机关运行经费安排105.57万元，比上年增加7.35万元，增长7.

7、48%。其中：工资福利支出41.36万元，比上年决算数36.66万元增加4.7万元，增长12.82%，主要原因是工资改革增长；一般商品和服务支出6.7万元，与上年持平；对个人和家庭的补助37.51万元，比上年决算数37.43万元增加0.08万元，增长0.2%；专项业务类项目20万元，比上年预算12万元增加8万元，增长66.66%，主要原因是因公出境、民族宗教、台湾事务工作需要增加业务费用。一、政府采购情况2016年本部门没有政府采购预算。二、国有资产占用使用情况2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其

8、中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）。固定资产总值57448元（2012年新购买小汽车一辆14.98万元，当年会计人员固定资产没记帐，2013年补记帐没批），主要是通用设备、家具用具。六、预算绩效管理工作开展情况对2016年度一般公共预算项目支出情况进行绩效自评，通过绩效自评，经费支出基本达到了预期目的，日后我部将继续提高行政效能和财务水平。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入