2018年云城区委统战部部门预算公开

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1、2018年云城区委统战部部门预算公开8目录第一部分云城区委统战部概况一、部门职责二、机构设置第二部分2018年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表九、2018年政府性基金预算支出情况表十、2018年部门预算基本支出预算表十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分2

2、018年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况二、“三公”经费安排情况三、机关运行经费安排情况四、政府采购情况8五、国有资产占用使用情况六、预算绩效信息公开情况七、其他重要事项说明第四部分名词解释8第一部分云城区委统战部概况（一）部门主要职责区委统战部是主管全区统一战线工作的区委工作部门，主要负责做好党外代表人士的培养选拔、推荐实职安排和参政议政。非公有制经济代表人士的思想政治教育，调查研究海外统战情况，掌握海外“三胞”及社团的动态，促进与港澳及海外经济、文化的交流和发展，开展以祖国统一大业为重点的海外统战工作。指导和

3、协调各镇（街）党委、区直有关部门做好统战工作，联系和指导区工商联工作。区委台办（区政府台湾事务局）负责全区有关涉台招商引资，指导协调有关部门做好台资企业、台属的管理和服务等台湾事务工作。区民宗局负责管理全区民族、宗教事务，做好有关民族宗教方针、政策、法规的贯彻落实；协调民族、宗教与有关方面的联系；抓好宗教场所管理、处理制止宗教非法活动，抵御敌对势力的渗透等有关民族宗教事务工作。（二）机构设置根据区三定方案，中共云浮市云城区委统一战线工作部（简称区委统战部），加挂“中共云浮市云城区委台湾工作办公室”（简称区委台办）（云浮市云城

4、区人民政府台湾事务局）牌子，与“云浮市云城区民族宗教事务局”（简称区民宗局）合署办公。按照部门预算编报要求，纳入云城区委统战部2018年部门预算编报范围的单位共1个，即本级。本部门没有下属单位。8本部列入部门预算编制财政供给人员8人，其中：在职行政编制3人、工勤编制1人，相对固定合同工1人，退休人员3人；另有借调人员1人。第二部分云城区委统战部2018年部门预算表8第三部分云城区委统战部2018年部门预算情况说明云城区委统战部2018年度财政拨款收支总预算97.74万元，其中：一般公共预算拨款收入97.74万元，政府性基金预

5、算拨款0万元，经费支出预算97.74万元，其中：基本支出64.74万元（人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出58.04万元，部门公用经费6.7万元），专项支出33万元。一、部门预算收支增减变化情况2017年度收入预算97.74万元，支出预算97.74万元，比上年实际支出129.8万元减少32.06万元，减少24.69%，主要原因是退休人员的退休费交社保局发放。二、“三公”经费安排情况2018年“三公”经费财政拨款预算共18.5万元，其中因公出国（境）支出17万元，交通费执行标准：本单位为行政单位，按1.1万元/辆·年计算

6、，1辆公务用车运行维护费共1.1万元。“三公”经费增减变化情况说明：2018年“三公”经费预算支出18.5万元，比2017年的预算16.5万元增加2万元，增长12.12%；“三公”经费增加的主要原因是：预计2018年香港、澳门专项工作交流交往比2017年增加。三、机关运行经费安排情况82018年本部门机关运行经费安排97.74万元，比上年万元，增长%。其中：工资福利支出41.22万元，比上年决算数37.73万元减少3.45万元，减少9.1%；一般商品和服务支出6.7万元，与上年持平；对个人和家庭的补助16.82万元，比上年决

7、算数54.34万元减少37.52万元，减少69.04%；专项业务类项目和因公出国（境）项目33万元，比上年预算29万元增加4万元，增长12.12%，主要原因是预计2018年香港、澳门专项工作交流交往比2017年增加。一、政府采购情况2018年本部门没有政府采购预算。二、国有资产占用使用情况2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）。固定资产总值66025元（2012年新购买小汽车一辆14.98万元，当年会计人员固定资产没记帐，2013年补记帐没批），主要是通用设备、家具用具。

8、六、预算绩效管理工作开展情况对2018年度一般公共预算项目支出情况进行绩效自评，通过绩效自评，经费支出基本达到了预期目的，日后我部将继续提高行政效能和财务水平。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”8等以外的收入。主要是非本级