05-现场签证管理流程.doc

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1、现场签证管理流程……房地产公司……年……月……日目录1流程概述31.1流程目的及适用范围31.2定义31.3流程关系31.4责任部门31.5流程输入及输出文件32流程图43流程操作指引53.1现场签证的原则53.2签证内容53.3工作程序53.4其他规定61流程概述1.1流程目的及适用范围流程目的建立现场签证管理制度，规范现场签证作业审批流程，提高工作效率，加强成本控制。适用范围适用于公司所有现场签证管理工作。1.2定义现场签证现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭

2、建、临时用工等。现场签证的类型1)施工过程中出现的合同中未包含的各种技术措施处理及合同中规定的需实测工程量的工作项目；2)在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他签证事项；3)开发商在施工合同之外，委托乙方施工的2万元以内的零星工程（注：不提倡各项零星工程均走工程签证审批流程）；4)确定材料设备品牌、价格的签证；5)工期变更的签证；6)红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。1.3流程关系流程等级母流程子流程关联流程二级流程《成

3、本管理流程》无无1.4责任部门部门名称本流程中承担的主要职责主办部门工程管理部门（项目部）1.经办人负责填写签证通知单，并附签证原因、签证草图及施工单位签证费用估算，并对该单签证的真实性负责；2.经办人同时应在规定时间内上报公司成本管理部门；3.本部门经理负责审核签证原始手续的齐全，在对签证发生情况进行了解后断定该签证是否应该发生，并在签证单上签字确认，对该签证发生的合理性负责。4.负责跟踪确认签证的实施情况，对签证单上直接签定的工程量准确性负责。5.工程资料员负责《现场签证审批表》的审批跟踪，相关文件的收发。配合

4、部门成本管理部门1.负责在合同中明确对乙方高估冒算的违约条款等相应规定；2.负责对现场签证估价，提供决策依据；3.负责审核现场签证的必要性；4.负责与乙方核定现场签证的造价；5.负责审核签证结算书的内容完整性；必要的时候负责对签证工程量的真实性进行复核；6.对签证发生的费用合理性负责。7.负责在完成审批的现场签证通知单上签字，并统一编号。8.每月对所发生的签证进行统计和数据分析，对成本变化进行调整，并提出相应的管理建议，及时向公司通报。决策部门总经理1.审批x万元以上的现场签证。1.1流程输入及输出文件流程输入文件

5、流程输出文件1.《现场签证审批表》2.《现场签证通知单》1流程图1流程操作指引3.1现场签证的原则1)事实求是原则：所有签证要本着事实求是的原则，经办人必须保证签证真实性；2)公平原则：在与合作单位发生签证时，应本着公平的原则，保证签证办理过程及时、准确；3)可追溯原则：现场签证的资料，包括：签证手续、签证申请、签证预算、签证预算审核等原始文件应及时整理、归档，经办人有必要时应保存复印件。4)权力限制原则：公司对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。

6、5)时间限制原则：公司对现场签证及其结算实行严格的时间限制，除事先沟通并得到认可外，一般不应事后补办。6)一单一算原则：一个现场签证通知单应编制一份结算单，且对应一个工程合同。7)一月一清原则：每月10日前，发包方、承包方应就截止上月末已完工且手续完备的现场签证，核清造价并签字确认，交部门领导复核。8)完工确认原则：现场签证完工后，发包方现场工程师和监理工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。9)法律约束原则：必须签订《设计变更、现场签证补充协议》。10)标准表格原则：所有的现场签

7、证单都必须使用规定的标准表格。3.2签证内容1)包干（一次性包死）合同内容以外的工作内容；2)包干（一次性包死）合同内容中因甲方原因提出更改，且涉及相关内容费用部分发生变化的部分；3)工程现场出现的临时性的工作内容；4)工程现场出现的紧急情况需要及时处理的工作内容；5)金额预计超过xx万元以上的紧急、零星工程不在签证范围内，按照公司紧急、零星工程管理规定执行。3.1工作程序合同签订阶段3.3.1在合同中明确承包商接到现场签证通知单后上报预算书和审核结算时间限定等事项。3.3.2所有工程合同，必须签订《关于设计变更、

8、现场签证的补充协议》，供双方执行。3.3.3新签订的合同要求尽量减少暂定价，如果实际需要暂定价的，必须明确价格的确定原则及确定的时限。审批阶段3.3.4在签证前,工程管理部门（项目部）的现场工程师及监理必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担（写明扣款事项）等。特别是对发生的原因及责任单位的交代