iso9000全套质量记录

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1、.企业文件清单JL4.2.3-2序号文件名称与编号生效时间发放范围备注-..外来文件清单JL4.2.3-2序号文件名称与编号发放范围备注-..文件发放回收记录JL4.2.3-4序号文件名称编号分发号发放记录回收记录备注部门签收日期签回日期1Q/JBSC9001-2009质量手册1总经理2009-7-102车间2009-7-103技质部2009-7-104供销部2009-7-105办公室2009-7-102Q/JB8.2.4－01－2009质量验收标准汇编1总经理2009-7-102车间2009-7-103技质部2009-7-104

2、供销部2009-7-103Q/JB6.3－02－2009设备管理制度1车间2009-7-10-..文件发放回收记录JL4.2.3-4序号文件名称编号分发号发放记录回收记录备注部门签收日期签回日期4Q/JB5.4.1－01－2009质量目标分解汇编1总经理2009-7-102车间2009-7-103技质部2009-7-104供销部2009-7-105办公室2009-7-105Q/JB7.4－01－2009采购物资质量分类要求1车间2009-7-102技质部2009-7-103供销部2009-7-106Q/JB6.2－01－2009岗

3、位员工任职要求1办公室2009-7-10文件发放回收记录JL4.2.3-4-..序号文件名称编号分发号发放记录回收记录备注部门签收日期签回日期11总经理2009-7-102车间2009-7-103技质部2009-7-104供销部2009-7-105办公室2009-7-10车间-..文件审批表编号：JL4.2.3-1序号文件名称编号发放号版本审批-..文件更改申请JL4.2.3-3文件名称及编号：更改原因：更改申请人：日期：更改内容：（可附页）受此影响引起的其它更改文件名称及编号：审批意见：签名：日期：文件持有人签名：备注：-..文

4、件销毁记录编号：JL—4.1—04序号：文件名称编号版本份数销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：文件销毁记录编号：JL—4.1—04序号：文件名称编号版本份数销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：-..记录借阅登记表JL4.2.4-2时间记录名称与编号受控状态借阅份数签名备注-..质量记录清单JL4.2.4-1序号记录名称及编号使用部门保存期备注-..质量目标完成情况统计表JL5.4.1-0

5、1分目标序号责任部门质量目标完成情况备注一总目标顾客满意度≥95%95%二总目标产品一次交验合格率98%98%成品出厂合格率100%100%1供销部原材料进厂率100%100%2供销部交货期100%准时100%3供销部合同履约率100%100%4供销部顾客咨询回答率100%100%5技质部原材料进厂检验率100%100%6技质部成品出厂合格率100%100%7技质部检测设备合格率100%100%8技质部在用检测设备合格率100%100%9办公室人员按计划培训率90%90%10办公室受控文件发放率100%100%11车间在用设备完好

6、率大于95%95%12车间生产按计划完成率90%100%13车间产品一次交验合格率98%100%-..培训计划JL6.2-1序号：序号计划培训对象计划培训内容培训方式计划培训日期计划培训课时1部门负责人以上9000标准讲课8月底8小时2部门负责人以上质量手册学习讲课9月8小时3全体员工9000基础知识与手册部分内容讨论学习10月8小时4生产施工人员小型建筑机械常识讲课10月4小时5内审员内审员培训讲课11月8小时编制：郭志勇批准：薛会卿-..培训记录JL6.2-2培训日期：2009-9-11培训地点：办公室培训方式：讲课培训内容：

7、质量手册主讲人(培训人):郑建伟主持人（记录人）: 郭志勇拟参加人员:部门以上负责人以上参加人员签名:薛会卿王华民张会霞岳民喜 郭志勇郭喜红主要内容记录（可附页）质量管理体系结构图质量管理体系职能分配表文件控制程序记录控制程序管理评审控制程序内部审核控制程序不合格控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序培训评价：通过培训部门以上负责人对质量手册规定要求得到进一步明确，培训达到预期效果备注：-..培训记录JL6.2-2培训日期：2009-10-21培训地点：办公室培训方式：讲课培训内容：ISO9001：2008标准主讲人(培训人):

8、郑建伟主持人（记录人）: 郭志勇拟参加人员:部门以上负责人以上参加人员签名:薛会卿王华民张会霞岳民喜 郭志勇郭喜红主要内容记录（可附页）质量管理体系的总要求：文件要求、管理职责职责、权限和沟通、管理评审资源管理、产品实现、测量、分析和改进培训评价：