新余市文联2017年度部门决算.doc

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1、新余市文联2017年度部门决算目录第一部分市文联概况一、主要职责二、基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三

2、公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分市文联概况一、主要职能市文联是政府领导下的文学艺术界专业人民团体，是党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带。 主要职责是：1、坚持贯彻党的方针和政策，落实党中央、省、市各项文艺方针、政策，指导文联所属协会工作，履行文联联络、协调、服务职责。2、抓好全市文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。3、拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。4、创造条件

3、，为文艺家提供宽松的创作环境，发展与壮大文艺队伍。5、承办市委、市政府交办的其他事项。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2017年年末编制人数15人，其中行政编制8人，事业编制7人；年末实有人数13人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员10人。第二部分2017年度部门决算表国有资产占用情况表公开09表编制单位：新余市文学艺术界联合会2017年度单位：台、辆、套项目栏次决算数一、车辆数合计(台、辆)1　1.副部（省）级及以上领导用车2　2.一般公务用车3　3.一般执法执勤用车4　4.特种专业技术用车5

4、　5.其他用车6　二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）7　三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）8　第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计282.916936万元，其中年初结转和结余98.531658万元，较2016年减少6.425126万元，下降2.22%；本年收入合计381.448594万元，较2016年增加15.09596万元，增长4.12%，主要原因是：厉行节约。本年收入的具体构成为：财政拨款收入282.916936万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入

5、0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计282.544673万元，其中本年支出合计282.544673万元，较2016年增加14.723697万元，增长5.5%，主要原因是：人员工资调标和协会活动经费增加；年末结转和结余98.903921万元，较2016年增加0.372263万元，增长0.38%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约。本年支出的具体构成为：基本支出282.544673万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴

6、上级支出）0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为319.681614万元，决算数为282.544673万元，完成年初预算的88.38%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为91.524552万元，决算数为13.30112万元，完成年初预算的14.53%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约。(二)文化体育与传媒支出年初预算数为190.949892万元，决算数为246.501775万元，完成年初预算的129.09%，主要原因是：人员工资调标和协会活动经费增加。（三）社会保障

7、和就业支出年初预算数为26.967246万元，决算数为12.501854万元，完成年初预算的46.36%，主要原因是：厉行节约。（四）住房保障支出初预算数为10.239924万元，决算数为10.239924万元，完成年初预算的100%，主要原因是：用于职工住房公积金。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出282.544673万元，其中：（一）工资福利支出151.969875万元，较2016年减少34.084092万元，下降18.32%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约。（

8、二）商品和服务支出44.247498万元，较2016年增加3.498867万元，增长8.59%，主要原因是：人员办公经费增多。（三）对个人和家庭补助支出85.3573万元，较2016年增加44.338922万元，增长108.1%，主要