遂宁市船山区新市场管理办公室.doc

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1、遂宁市船山区新市场管理办公室2018年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）机构组成:办公室机构设市场协调科、市场管理科。（二）机构职能：1、负责做好新市场综合管理。安全稳定工作。2、引导经营业主合法经营、守法经营，倡导诚实守信、公平竞争、合法经营的行为和风气。3、优化市场发展环境，协调处理和解决新市场在发展中遇到的问题和困难。4、加强对新市场宏观运行的指导、协调和服务，落实新市场发展有关优惠政策和发展措施。5、协助公、检、法、司等部门做好力文融资事件，确保辖区安全稳定。（三）人员概况：2017年单位编制人数5人，年末实有人数5人，在职人员5人。（四）

2、新管办2018年重点工作1．加强学习，注重培养干部理论素质和业务能力认真组织干部开展“两学一做”活动，学习党章、党规；学习习总书记重要讲话精神.及学习贯彻十九大精神。2．依法治理，搞好市场的管理和维护-9-每天组织市场保安对市场的秩序整治，对乱摆、乱放、乱占、乱接等行为进行制止和规范；3．认真排查，消除市场安全隐患（1）每周组织工作人员对市场秩序管理服务效果检查考核，发现问题及时与现场管理人员沟通，并督促保安人员限时整改。（2）每月组织工作人员分段、逐户、对市场消防安全隐患排查梳理并及时上报区安委会；（3）对聚宝二楼业主占用消防通道现象，组织保安集中整治，规

3、范管理。（4）对工商楼二楼阻塞消防通道，乱堆放的杂物进行了清理；（5）对中胜楼业主占用消防通道货物，组织金盾物业公司进行了整治。二、部门预算单位构成新管办下属二级预算单位0个，其中行政单位0，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：无（下属单位名称）。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，新管办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。-9-新管办2018年收支总预算155.5369万元。（一）收入预算情况新管办201

4、8年收入预算155.5369万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入155.5369万元，占0%。（二）支出预算情况新管办2018年支出预算155.5369万元，其中：基本支出45.5369万元，占29.28%；项目支出110万元，占70.72%。四、财政拨款收支预算情况说明新管办2018年财政拨款收支总预算155.5369万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入155.5369万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出142.5391万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出5.3485万元、医疗卫生与计划生育支出2

5、.3119万元、住房保障支出5.3374万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况新管办2018年一般公共预算当年拨款142.5391万元，比2017年预算数减少1.3031万元,主要原因是减少了市场临聘禁烟协管员经费。（二）一般公共预算当年拨款结构情况-9-一般公共服务支出142.5391万元，占91.64%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5.3485万元，占3.44%；医疗卫生与计划生育支出2.3119万元，占1.49%；住房保障支出5.3374万元，占3.43%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1．一

6、般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）和事业运行（136101）支出：2018年预算数为142.5391万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2．社会保障和就业（208）其他社会保障和就业（05）其他社会保障和就业支出（05）：2018年预算数为5.3485万元，主要用于：对干部养老保险的支出。3．医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（01）：2018年预算数为1.8015万元，主要用于：部门

7、下属事业单位基本医疗保险缴费支出。4.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助支出（03）：2018年预算数为0.5104万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。5．住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金支出（01）：2018年预算数为5.3374万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明新管办2018年一般公共预算基本支出45.5369万元，其中：人员经费-9-38.5198万元，主要包括（以实际支出经济分类科目填列）：基本工资

8、、津贴补贴、奖金、养老保险、基本医疗、公务员医疗补助