峡江县人社局2018年部门预算公开.doc

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1、峡江县人社局2018年部门预算公开目录第一部分峡江县人社局概况一、部门主要职责二、部门2018年的主要工作任务三、部门基本情况第二部分峡江县人社局2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明三、人社局本级及所属单位预算草案的具体说明（有二级预算单位的则需此项说明）第三部分峡江县人社局2018年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、支出经济分类表（款级）五、财政拨款支出预算表（经济分类）六、财政拨款支出预算表（功能分类）七、一般公共预算基本支出表(经济分类)八、政府性基金预算支出表九、“三公经费”支出预算表第四部分名词

2、解释第一部分峡江县人社局概况一、主要职责贯彻执行相关政策法规；编制人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划，并组织实施。负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织实施就业援助和职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作；负责高技能人才的培养工作；负责全县职业技能培训机构管理工作。负责养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险基金预测、预警和信息引导，实施预防、调节和控制方案；负责全县就业资金和社会保险基金的监督检查。负责行政机关公务员综合管理及其参照公务员法管理单位的工作人员的调配及安置工作；做好政府表彰、奖励工作。

3、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革；做好全县事业单位人员和机关工勤人员管理工作；做好全县职称评审工作；负责高层次专业技术人才培养和选拔工作。完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。二、2018年的主要工作任务2018年我局的主要工作任务是：深入贯彻落实党的十九大精神，按照“严管理、强服务、创特色、争一流”的工作思路，坚持“民生为本、人才优先”的工作主线，全面落实更加积极的就业政策，大力推进社会保障体系建设，深化干部人事制度改革和工资制度改革，大力加强和改进人才工作，努力构建和谐劳动关系，开拓创新，真抓实干，为加速小康峡江进程而奋斗。三、基本情况县人社

4、系统共有预算单位4个。行政单位1个，事业单位3个；行政编制数12人，工勤编制数2人，事业编制数80人，实有人数78人。其中：在职人员78人，退休人员28人，遗属补助1人。第二部分县人社局2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2018年县人社系统收入预算总额1073.59万元，较上年收入预算总额的1029.38万元，增加44.21万元。其中财政拨款收入993.49万元,比上年增加168.03万元，占预算总收入的92.54%；事业收入17万元，比上年增加17万元，占预算总收入的1.58%；上年结转63.1万元,比上年减少197.82万元，占预算总收入的5.8

5、8%。（二)支出预算情况2018年县人社系统支出预算总额1073.59万元，较上年支出预算总额的1029.38万元，增加44.21万元。其中：按支出项目类别划分:基本支出964.43万元,比上年增加96.16万元，占预算总额的89.83%,包括工资福利支出676.22万元,商品和服务支出254.76万元,对个人和家庭的补助支出10.45万元，其他资本性支出23万元;项目支出109.16万元,比上年减少50.34万元，占预算总额的10.17%，包括工资福利支出109.16万元。按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出239.45万元，比上年增加118.95万元，占预算总额的22.3%；社会保障和

6、就业支出750.88万元,比上年减少97.65万元，占预算总额的69.94%；医疗卫生支出30.79万元，比上年增加19.1万元，占预算总额的2.87%；住房保障支出52.48万元，比上年增加3.82万元，占预算总额的4.89%。（三）财政拨款支出预算情况2018年县人社系统财政拨款支出预算993.49万元，较上年支出预算总额的825.46万元，增加168.03万元，占支出预算总额的92.54%。具体支出情况是：一般公共服务支出239.45万元，比上年增加118.95万元，占财政拨款支出预算的24.1%；社会保障和就业支出670.77万元,比上年增加26.16万元，占财政拨款支出预算的67.5

7、2%；医疗卫生与计划生育支出30.79万元,比上年增加19.1万元，占财政拨款支出预算的3.1%；住房保障支出52.48万元，比上年增加3.82万元，占财政拨款支出预算的5.28%。（四）政府性基金情况我系统没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明我系统2018年机关运行经费预算254.76万元，比上年增27.51万元。其中：办公费24.95万元、印刷费18.5万元