质量体系运行情况报告修改版

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1、WORD格式整理版******部门质量体系运行情况报告通过对ISO9001质量体系的深入贯彻和学习，在2016年初对公司的质量目标及各部门质量分目标进行了修改，修改后的质量目标更加适宜公司整体及各个部门的质量体系运行及质量改进，也使公司整体及各个部门更加适宜了公司的质量发展目标，总结和提高了公司整体和各个部门的质量管理工作，充分验证了质量管理体系在我公司及各个部门的适宜性，充分性，有效性及可持续性。通过对新的质量目标的考核，以及对ISO9001质量体系的深入贯彻和学习，公司整体及各个部门新制定的质量目标是适宜的，对公司整体及各个部门的工作有很大的促进和提高，但还需进

2、一步加强、学习和提高。本年度为第二次监督审核，在审核中发生以下：发生的不合格项：共计***项现场审核阶段：查采购部：查购买的轴流风机，供方不在合格供方名录。不符合原因分析：由于采购人员对相关标准文件理解不清，造成不合格项的发生。纠正措施：1、加强对采购人员的培训，使其熟悉理解标准文件的规定；2、审查该供方资质及供货产品的能力，作为备选合格供方。验证：该项不合格经过验证，已关闭。专业学习参考资料WORD格式整理版审核中还发现的问题：1、********2、********3、********针对以上问题进行的改进措施计划：2017年度应为体系再认证及质量体系标准换版年

3、度，应计划在9月份完成换版工作，认证前应保持3个月的有效记录，所以，2017年6月份应开始进行转版工作。另2017年度主要课题：应依据标准重新制定各部门的职责权限，梳理各个流程，明确职责。综合本年度监督审核总结：本次审核为监督检查，所以有未审核到的部门，从审核条款中发现细节方面还是存在问题的，从各项知识的认知上也存在不足，有些定义不清楚，希望在转版工作时能够避免。另，本次生产部等资料准备的非常完善，希望继续保持。本年度进行了****次内部审核，分别为7月，11月，审核范围：覆盖**部、***部、**部、**部、**部、**部、**部、领导层不合格项包括：1、****

4、***2、*******专业学习参考资料WORD格式整理版3、*******以上不合格项均已进行不合格原因分析，提出纠正措施计划，以及对计划进行了验证，均已关闭。在审核过程中还发现一些问题：***部：文件、记录应进行汇总，并有固定区域放置***部：对于物品的可追溯性，应执行批次号管理***部：完善技术部方案确认会流程的文件；标准件或外加工图纸也应规定图号***部：对于设备发货前的检查项目，无依据的标准***部：合同、协议为顾客财产，营销部对顾客财产的统计及台账应建立并管理。以上这些问题均纳入2017年度的重点课题中。综合**次内部审核，就已审条款结果看，审核组认为我

5、公司的质量管理工作基本能够按照质量体系文件规范运作，质量体系基本得到了有效实施，执行的效果较好，运行实施能够达到不断改进、完善和持续有效运行。本年度有***次第二方审核，为******的审核，评审单位：*******，在审核中发生以下：不合格项：对外协产品没有明确的质量控制要求。不合格项原因分析：专业学习参考资料WORD格式整理版对质量管理体系标准理解不够不合格项纠正措施计划：1、修订质量手册内容，明确了外协产品范围和控制要求2、补充外协产品质量控制程序3、对负责产品外协部门人员和参与合格供货商评定人员进行了GB/T19001-2008标准有关内容的培训方案计划具体

6、实施分配及责任部门：1、编制外协产品目录（**部）2、修订质量手册（4.1**部；7.4**部）3、程序文件（7.4采购控制程序***部）4、依据外协产品目录制定的技术要求及检验标准（**部）验证：该项不合格经过验证，已关闭。审核中还发现的问题：1、**********以上这些问题均纳入2017年度的重点课题中，均需要所有部门共同提高认识，共同改进。总体结论：从技术保证能力、质量保证能力上看，细致的工作还需再完善，现场的环境、管理能力应提高，应加强回收账款的力度。从行业标准上看，目前没有行业标准，所以需要公司建立完备的企业标准，成熟化后有望将企业标准转化为行业标准。

7、另外，对于执行的标准应建立一套体系，可综合参考。专业学习参考资料WORD格式整理版最终审核结果：合格对比上一年度的管理评审，有所提高的部分：第一，标识，不管是产品标识，还是状态标识，相比上一年度均有所提高，以对各类标识的重要性得到充分的认知。第二，特殊过程的控制，虽然还存在不足，但以较上一年度有了更全面的认识，能够对特殊过程进行记录，但仍欠缺参数的制定。第三，设备、工具的管理，已对该程序进行了深入理解，对设备等建立台账、维护计划、定期执行，且记录齐全。仍需要改进的部分：第一，职责权限的划分，仍然有职责不明确的现象。第二，质量目标的分解，由于对职责划分不清，所以在