仓库金蝶系统操作明细

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1、仓库金蝶系统操作明细首先进入金蝶K3系统（以下简称K3）登录页面（如图1）,输入用户名及密码:图1图2一、入库基础资料的增加1、供货商名头的增加登录K3进入主控台，在左侧分类框中点击系统设置，进入设置页面点击基础资料，进入子功能单击公共资料（如图2）,在明细功能下寻找供应商双击进入，进入供应商资料，单击供应商下拉列表根据供应商所在省市进入，将代码拉至最后一行看清代码序号点击新增进入供应商新增框，在代码处填入序列代码号，点击名称输入供应商名称后点击保存，供应商名头保存完成（如图3・1、3-2）o•■92889»1«2U<7«20107Mt?（图3・1

2、）（图3・2）（图4・1）（图4・2）2、物料的增加物料包含：①原材料②半成品③产成品④低值易耗品⑤代料加工材料⑥工程物资。对于仓库主要用物料中的①原材料（其中的焊材）、④低值易耗。同增加供应商一样，进入公共资料后双击物料进入，进入物料资料，点击物料下拉列表:（1）增加原材料中的焊材单击原材料下拉点击焊材，将代码拉至最后一行看清代码序号点击新增。在基础资料代码处填入序列代码号（如图4-1、4-2）,点击名称框输入焊材的正确名称，点击规格型号框输入焊材的规格型号，点击计量单位组框输入焊材的计量单位（注此计量单位市设定好的下拉选项只要点击相应的单位组就

3、可以了），点击默认仓库在下拉列表中点击焊材的存放仓库，仓库选好后点击保存；在物流资料的存货科目代码框中输入1403,在销售收入科目代码框中输入6051,在销售成本科目代码框中输入6402后点击保存（如图5）,焊材增加完成。（图5）（图6）（2）增加低值易耗工具及杂品点击低值易耗，点击工具或杂品（如图6）将代码拉至最后一行看清代码序号点击增加进入物料新增框。在基础资料代码处填入序列代码号，点击名称框输入工具或杂品的正确名称，点击规格型号框输入工具或杂品的规格型号，点击计量单位组框输入工具或杂品的计量单位（注此计量单位市设定好的下拉选项只要点击相应的单

4、位组就可以了），点击默认仓库在下拉列表中点击工具或杂品的存放仓库，仓库选好后点击保存（如图7）;在物流资料的存货科目代码框中输入（图7）1232,在销售收入科目代码框中输入6051,在销售成本科目代码框中输入6402后点击保存，物料工具（杂品）增加完成。（图8）（图9-1）（图9-2）・rim3、计量单位的增加同增加供应商一样，进入公共资料后双击计量单位进入，进入计量单位资料，拉至最后一组看清最后一组代码后点击新增，（如图8）打开新增计量单位组，输入计量单位名称加入组字保存;在左侧组别中寻找新加入的组别单击后，点击新增，打开计量单位新增框（如图9-

5、1、9-2）,在代码框处输入序列代码，在名称框处输入计量单位名称，单击保存，计量单位增加完成。如需增加其他项目同以上添加方法大致相同。二、采购材料入库采购人员将生产所用的物品购买入库，库房管理员将实物与送货单据或发票上的数量进行核对，数量、外表质量无误后进行K3入库。1、做入库供应商开具的发票有增值税发票和普通发票两种，首先要确认发票是什么型式的，增值税的发票金额录入K3是不含税额的金额;普通发票则直接录入发票金额。在主控台中供应链里点击采购管理点击外购入库点击外购入库单新增（如图10系列）0子功能□晚日功能□剰胎同:］采购硕B朝订单J收料邇知J報

6、发票二费用发黑n退料逼知二I库存查询J报裹分析□查谊分析二流程设计:14016外购入库单-新増□K017外购入障单■维护■_«S■•外购入味腋QKI債用■Ar«*u■•AUJHWB_n#MMlAMifW1t456T•9（图10系列）在供应商处输入供应单位名称，在源单类型中点击选择空白，在物料编码中输入入库物品的物料代码，如不确认物料代码可通过常用栏中的査看寻找入库物品的物料代码，在包含文字中输入物品名称回车即出现包含该物品的相关代码和名称，双击该物品代码则入库单上便会自动添加入库物品，在实收数量中输入物品实际购买数量后在金额处输入发票税前金额（普通

7、发票直接输入发票金额），在备注处输入该物品使用地，最后在最下行输入保管、部门、验收、业务员名称，点击常用栏中保存。这样一个入库操作就完成了。（如图11系列）■9卜費y入库单一一・TWOO1P!».3品為ML爲關：1■幕职購Y•壮忠尿夕卜购入库单工号：曰朗

8、2O14-O1-O6匹型：WWDv-T*D也■於R3一LH4»H田①.：d.EJ护丽石z条増st*打印9x审復trk讎来％srtxw««履值of州d出外购入库单0图11系列2、入库审核为了保证录入的准确性一名库管人员办理入库后需要另一名库管人员进行审核，审核人员要根据发票（送货单）上的供应商、数量

9、、金额一一核对，准确无误后点击常用栏中审核字样，审核完成，最后打印该入库单。（如图12）H4>Hn■QMM外期入体畝图12