综合管理评审程序+文件控制程序

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1、题目：综合管理评审程序制定：日期：审核：日期：审批：日期：修订记录版次修订内容修订者生效日期A新建曾鹏03/09/20121.应用范围:1.1本程序应用于评审本公司的综合管理体系。2.参考文件：不适用2.定义：不适用3.职责：4.1管理者代表：-统筹及筹备综合管理体系评审会议。-制定综合管理体系评审会议记录。-跟进各纠正行动。4.2部门主管/高级职员：-各自评审其部门过去之表现及发表未来计划。4.3总经理：-主持会议。-对各部门过去Z表现及未来计划发表意见。5.资历及培训：不适用6.程序：6.1管理者代表须负责安排管理评审会议的举行时间。木公司的管理评审会议应最少每年举行一次。6.2管理

2、评审会议由下列各人员出席：-总经理-管理者代表-由总经理指定的部门经理/主管6.3管理评审会议内容可包括：6.3.1以往管理评审的跟踪措施。6.3.2纠正/预防措施的跟进报告。6.3.3内/外部审核报告。6.3.4相关方关注的问题及客户反馈的重要信息。相关方投诉的处理。6.3.5过程的表现和产品的符合性。6.3.6方针、目标与指标、环境管理方案及其实施情况。6.3.7检讨综合管理体系的全面有效性，能否达至公司的品质、环境管。6.3.8新技术、综合管理概念、市场策略和社会或环境等各种情况所带来的变化。6.3.9综合管理体系各项活动，配备的资源是否适宜。6.3.10综合管理体系的相应文件是否

3、需要修正。6.3.11制定公司的来年综合管理目标。6.4每次会议后，管理者代表须将会议记录整理及编写。6.5会议记录呈交公司总经理作最后审定，并发放至有关与会人员。如有需要，各有关人员，应依据会议记录作出合适的纠正行动及向管理者代表报告进度。管理者代表负责跟进直到完成。6.记录：7.1管理评审会议记录7.附件：不适用文件控制程序1.目的：为确保各部门使用有效版木的文件，并规范文件管理工作。2.适用范围：木程序应用于公司内体系管理类文件的控制。3.定义:3.1IMM-综合管理手册3.2IMP-综合管理程序3.3WI-工作指引（含管理制度）4.职责：4.1各部门:4.1.1负责编制本部门主导

4、运作的程序文件；4.1.2负责本部门内部运作之工作指引的编制、审核；4.1.3负责跨部门工作指引的制订。4.2管理者代表：4.2.1负责审核综合管理程序；4.2.2负责组织编写综合管理手册；4.2.3负责文件更改申请的审批；4.2.4负责部门工作指引的审核。4.3公司（副）总经理:4.3.1负责审批部门工作指引；4.3.2负责审批综合管理程序及综合管理手册。4.4行政&人力资源部：4.4.1负责管理类文件的发放、回收、销毁和原稿的保存、保留及作好相关记录;4.4.2负责编制并及时更新相应的《文件一览表》。4.4.3负责电子文档的转化、更新等管理。4.5工程部/品管部/生技部：4.5.1负

5、责相关的技术类文件的发放、回收、销毁和原稿的保存、保留及作好相尖记录；4.5.2负责编制并及时更新相应的《文件一览表》。4.4.3负责电子文档的保存及管理。5.作业程序：4.1文件的分类4.1.1管理类文件：综合管理手册、综合管理程序和相关的工作指引；5.1.2技术文件类：包括检验规范、图纸、规格书、QC工程图、作业指导书等；5.1.3外来文件类：包括质量、环境法律法规国家/国际标准及顾客技术文件等；5.1.4其它类：包括合同、证明文件等。5.2文件的编号4.2.1综合管理手册简称为1MM,编号不适用；5.2.2综合管理程序编号方法为1MP-XX,XX为从01开始的流水号；5.2.3工作

6、指引编号方法是Wl-ADM-XXX,ADM部门代号,即行政部，XXX：从001开始的流水号；5.2.4各部门代号：行政部ADM、财务部AC、人力资源部HR、生产部PR、供应链管理部、市场部MK、审计部AT、品管部QC、资讯科技部IT、工程部EN、生技部P1E、仓储科WH；5.2.5公司文件版本号从A开始，依次为B.C.D……Z,AA.AB.AC……。5.3文件的编写与审批4.3.1综合管理手册由管理者代表编写，副总审核,总经理批准；4.3.2综合管理程序文件由相关部门编写，管理者代表审核，（副）总经理审批；1.3.3公司内部工作指引由相关部门编写，审核、审批权限参见第4项职责所规定内容。

7、5.4管理类文件的发放、登录及电子档文件的发布3.4.1最新的手册、程序、工作指引、管理规定、流程等管理类文件，行政部将以电子档的形式在公司内部网上发布（在Adserver-公司管理文件上的电子档文件是受控制文件，复制至任何地方的电子档或未经DCC盖受控印章的书面文件均是无效文件）。原稿书面文件经审批后，才能在内部网上发布，经审批发布的电子档文件是受控文件。5.4.2手册、程序、工作指引、管理规定、流程等管理类文件新增及修订的，不再