lq-2015-004外购件质量管理办法2015

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1、苏州乐电动车辆有限公司外购（协）件质量管理办法编制：会签：批准：发布时间：2015年9月9日本制度由综合事务部统一发布，自发布之曰起执行夕卜购（协）件质量管理办法—、目的为提升外购（协）件质量水平：明确外购（协）件入厂门质量检验标准的制定、审批流程；明确外购（协）件过程管控流程，防止不合格品的非预期使用或交付、规范不合格品的处置；规范各项考核的实施、同时有效进行外购（协）件质量索赔。二、适用范围本办法适用于外购（协）件检验、过程管控、处置、考核及索赔，并包含质量整改和改进屮的相关要求。三、职责3.1技术质量部：负责外购（协）件检验标准的制定、检验、不合格品的判

2、定及考核,负责外购（协）件技术文件（图纸、协议等）的发放，检验标准的会签工作。3.2采购部门：负责进货、过程、市场外购（协）件的质量信息传递、整改落实、进行各项质量考核和索赔的办理；3.3财务部：根据对供应商的考核、索赔结果进行执行兑现工作；四、主要内容4.1外购《协〉件检验标准4.1.1外购（协）件质量门检验标准由技术质量部编制、审核，采购部门会签，公司分管质量领导批准后实施。4.1.2各焊接构件总成及分总成件，检验标准由技术质量部编制、审核，生产接收单位会签，总经理批准后实施。4.2外购《协〉件入库检验4.2.1供应商来货要求进行送检，外购（协）件检验人员

3、根据标准确定同一批次外购（协）件检验数量，同时根据检验标准、技术文件及协议等对外购（协）件作符合性判定，做好检验记录作。4.2.2外购（协）件根据检验批次及数量要求进行检验，合格后管理系统中确认，办理入库或上线手续。4.2.3外购（协）件检验不合格产品，外购（协）件检验员须进行不合格品的标识，同时填写《外购（协）件不合格品处置单》，报相关部门进行处置。4.2.4外购（协）件检验记录卡保存及归档检验员每周五前将上周外购（协）件检验记录交至各自部门，由各自部门进行归档。4.3外购（协〉件在生产过程中的质量问题生产过程中外购（协）件质量问题判定具体参照《外购（协）件

4、不合格品分级评定及放行权限》及《外购（协）件质量问题奖罚标准》执行。4.4外购《协）件在市场上的质量问题在市场上外购（协）件质量问题由技术质量部填写《外购（协）件质量信息反馈单》反馈至采购部门，采购部门收到《外购（协）件质量信息反馈单》后及时将质量信息反馈至供应商，要求供应商在二个工作日内提出整改方案反馈至技术质量部，对于现场急需处理的不合格品，采购部门应协调供应商及时进行更换或修复。4.5外购＜协）件不合格品处置4.5.1外购（协）件不合格品定义：外购（协）件不合格品是指不符合产品要求的产品。产品要求是指产品设计图样、工艺文件、供需双方在合同、技术文件、相关

5、法律法规及标准中对产品质量的一种或多种质量特性所作的明确规定。4.5.2外购（协）件不合格品分级评定及放行权限：外购（协）件不合格品分级评定参照表不合格品分类不合格情况不合格等级A级B级c级D级I产品功能不符合要求123456产品关键特性不符合产品标准产品关键特性不符合产品内控秘准产品重要特性不符合产品标准产品重要特性不符合产品内控标准产品一般特性不符合产品标准产品屮屈用户要求的特殊项目不符合iAj控标准1yJVJV(<)II外观质量不符合要求7891011产品密封而有明显碰伤或划伤产品辅助零件损坏标签或印记错误标签或印记模糊表而有轻微划伤或擦伤yl(<)II

6、I包装质觉不符合要求12131415161718错装或漏装产品缺少附件、备件内、外包装箱损坏缺少内衬垫漏装产品说明书标识错误标识模糊ylylV注：1）不合格等级拦内标记，分别适用于该项不合格严重程度的不同时，或不同产品的具体要求。2）不合格等级拦内“（心”标记为参考等级项，适用于不合格造成后果较轻者。外购（协）件不合格品分级放行权限表严程重度不合格项P勺容I对产品功能不符合要求放行权限II对外观质量不符合要求放行权限m对包装质量不符合要求行限放权A级严重不合格能引起产品丧失功能或会造成安全褀故，用户会索赔不放行产品密封而有明显碰fe或划伤不放行错装或漏装产品缺

7、少附件、备件不放行B级重要不合格能严熏影响产品功能或引起产品局部功能失效不放行产品辅助零件损坏标签或印记错误秘签或印记模糊不放行内、外包装箱损坏缺少内衬垫质长后术部准行技贵批放c级一般不合格可能轻度影响产品功能分管质呈:的公司级领导批准后放行农而有轻微划伤或擦伤质长后术部准行技量批放漏装产品说明书标识错误质长后术部淮行技量批放p级轻微不合格不影响产品在使用吋的运行、保养或寿命技术质量部长批准后放行外形、涂层或工艺上的微小不合格，例如涂层耗微划伤或擦伤质长后术部准行技量批放标识模糊现场检验员4.5.3外购（协）件不合格品存放、处理经检验员判定为不合格品，须张贴不

8、合格品标识。保管员须将其进行隔离存放于