lcsap-tb-mm-240v20供应商备件管理流程

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1、未来业务流程设计物料管理模块流程名称：供应商畜件管理流程流程编号:LCSAP-TB-MM-240作者：盛玉铭、王小明、曹乃刚曰期：版本：V2.0文档管理A：关键联系信息姓名小组联系电话电子邮件地址B：修改历史修改曰期修改人修改内容C：审批控制审批日期审批人审批内容D：签名姓名：职责：曰期•••••••/••••••/••••••目标/宗旨将供应商备件的接收入库过程完整记录到系统中。将更换部件的换件过程进行记录。子流程综述描述了供应商备件接收入库，与送货单核对并进行系统外检验，合格后把物料入备件库非限制库存，不合格物料处理或退

2、货。描述了车间及相关部门依据换件申请，向仓库换件，保管员对更换的部件进行状态管理。流程改进•货物到达的同时就能确定供应商备件管理•根据检验的结果，物料入备件库的非限制库存。•根据更换部件申请，做物料不合格品状态管理。浪潮项目现有业务调研报告版本:1.0文件名：989964489页码：5/9生成日期：创建时间：2003•车1216时0分修改者：修改日期：Colics浪潮项目现有业务调研报告版本:1.0文件名：989964489页码：6/9生成日期：创建时间：2003^1216时0分修改者：修改日期：Colics将来业务名称职责

3、人确认时间部门业务目标描述010准备收货采购员保管员收到供应商备件送货单后采购部物控部把合格的物料收到供应商备件库检查供应商所送物料是否有产品合格证，包装标签等020帐外检验检验员核对收货单后质监部对供应商送货的品质做一个质量检验，但是不在系统中体现检验过程保管员通知检验员进行质检，检验员检■物料是否合格030检验合格检验员出检验结果后质监部对合格品通知保管员收货到供应商备件库，不合格则要退采购部或做处理检验员判断检验结果，对于不合格品通知采购部处理；对合格品通知保管员收货040转备件库非限制库存保管员对检验结果合格的部件物

4、控部反映物料质检合格在系统中做的移动类型，把收货转到备件库，系统自动产生物料凭证。050通知采购部检验员检验不合格后质监部通知采购员做处理通知采购员检验结果010换件申请车间或相关部门领料员换件申请审批通过物控部相关部门更换部件保管员根据查看换件申请单，确认已经被批准，确认更换部件规格型号，数量、QN码。领料员并打印出新的QN码020转备件库不合格品状态保管员接收换件申请后物控部换件并管理状态保管员依据换件的品种、数量，把备件库中的部件转入不合格状态030实物更换保管员状态转变后物控部实物换件，并交接保管员对实物更换，双方在

5、申请单浪潮项目现有业务调研报告版本:1.0文件名：989964489页码：7/9生成日期：创建时间：2003•车1216时0分修改者：修改日期：将来业务名称职责人确认时间部门业务目标描述领料员上签字确认。Cc^Jics浪潮项目现有业务调研报告版本:1.0文件名：989964489页码：9/9生成日期：创建时间：2003^1216时0分修改者：修改曰朗：单证/报表需求•供应商送货单•换件申请单•库存报表显示权限管理需求•保管员：入库收货，转备件库非限制库存，显示库存报表、收货记录。•保管员：换件，转备件库不合格品状态。•物控部

6、主管：显示库存报表、显示到货记录•物控部经理：显示库存报表、显示到货记录配套管理细则特殊情况说明N/A物控部在审核流程时提出的问题：1、备件种类需要确定范围，一种机箱几十种备件、几十种编码，是否有管理的必要。答复：存在管理的必要。必须把几十种备件都要编码管理。2、备件、赠品品种、数量等是否在订单中体现，或有备件、赠品计划清单，否则只能被动收货，有些备件是生产中不可缺少的。答复：要求采购部明确送货是否属于备件、赠品，物控部只是根据采购部送货时明确的内容收货。如果存在不确定的送货，通知采购部处理。3、不合格通知：系统通知、品管通

7、知、物控通知。答复：对不合格品，有品管直接通知采购部。4、什么是备件？与生产关系不密切、与生产关系密切的？答复：备件是我们替供应商保管的，用于供应商换件的部件。所有权归属供应商，但是保管劝由物控执行。今后备件的数量会越来越多。5、在系统内检验的，由品管作入库；系统外检验的，由仓库根据检验结果作入库。赠品与备件的流程是否要统一？答复：赠品与备件都是系统外检验，全部由仓库做入库。C^Jics密件:仅供浪潮内部使用BusinessSolutionProvider