上海市金山区环境保护局

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上海市金山区环境保护局2017年度部门决算 目录第一部分上海市金山区环境保护局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分上海市金山区环境保护局2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市金山区环境保护局2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释 第一部分上海市金山区环境保护局概况一、主要职能1.贯彻执行国家和本市环境保护的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究制定具体意见和办法，组织实施并监督执行。2.根据本区国民经济和社会发展的总体规划，研究确定本区环境保护工作的发展思路，编制本区环境保护中长期规划和年度计划，并组织实施；参与国民经济和社会发展规划、国土规划、城市总体规划、区和镇域规划的制定；参与编制环境功能区划；编制本区环境保护整治规划；负责统筹协调和监督管理环境保护工作中的重大问题。3.承担落实本区减排目标的责任；落实主要污染物排放总量控制目标，组织制定全区污染物排放总量控制计划和削减计划；督查、督办、核查本区污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制。4.负责对本区贯彻执行国家和本市环境保护有关标准、技术规范的情况实施监督；负责辖区内城市环境综合整治定量考核的组织协调工作。5.负责提出本区环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，负责申请使用环境保护专项资金的审批，配合做好相关组织实施和监督工作；会同有关部门做好污染源治理资金的管理工作。6.组织实施排污申报登记、排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”、限期治理等环境管理制度的实施；负责对辖区内所有污染源的日常检查、监测、收费、环保违法行为的处罚等日常管理（法律、法规规定必须由市级环保部门处罚的除外）；负责辖区内所有污染源的排污申报、污染信访调查和处理（重要信访件由市环保局牵头处理）。7.负责大气、水体、土壤、噪声、Ⅳ、Ⅴ类放射源、Ⅲ类射线装置（加速器、中子发生器除外）、固体废物、医疗废物、化学品以及机动车等污染防治的监督管理；会同区有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；配合有关部门推进能源结构的调整。8.监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查水源保护区以及本区自然保护区等环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护工作；负责农村生态环境保护工作，指导生态示范区和生态农业建设的环境保护。 9.牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调区域环境污染纠纷；负责环境应急管理工作，负责环境污染事故应急预案的备案。10.负责环境监测、统计、信息工作；制定环境监测制度；组织建设和管理本区环境监测网和环境信息网；组织环境质量监测、污染源监督性监测和应急监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织编报本区环境质量报告；负责统一发布环境信息。11.组织、指导和协调本区的环境保护宣传教育工作，落实国家和市环境保护宣传教育计划，开展生态文明和环境友好型社会建设的有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。12.组织开展本区环境保护执法检查；加强现场环境执法监管；对违反《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《医疗废物管理条例》、《上海市黄浦江上游水源保护条例》、《上海市固定源噪声污染控制管理办法》等环境保护法律、法规和规章的行为依法采取行政强制措施，实施行政处罚。13.承担有关行政复议答复和行政诉讼应诉工作。14.承办区政府和市环保局交办的其他事项。二、部门决算单位构成从预算单位构成看，上海市金山区环境保护局部门决算包括：上海市金山区环境保护局本级决算、下属行政事业单位决算。纳入上海市金山区环境保护局2017年度部门决算编制范围的单位包括：序号单位名称备注1上海市金山区环境保护局（本级）2上海市金山区环境监察支队3上海市金山区环境监测站 第二部分上海市金山区环境保护局2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入9,682.23一、一般公共服务支出0.00　　其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入12.50三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出0.00五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出16.87六、其他收入0.00七、文化体育与传媒支出0.00　八、社会保障和就业支出298.57　九、医疗卫生与计划生育支出111.97　十、节能环保支出8,948.20　十一、城乡社区支出0.00　十二、农林水支出0.00　十三、交通运输支出0.00　十四、资源勘探信息等支出0.00　十五、商业服务业等支出0.00　十六、金融支出0.00　十七、援助其他地区支出0.00　十八、国土海洋气象等支出0.00　十九、住房保障支出373.92　二十、粮油物资储备支出0.00　二十一、其他支出0.00本年收入合计9,694.73本年支出合计9,749.52用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00年初结转和结余54.79年末结转和结余0.00总计9,749.52总计9,749.52 2017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计9,694.739,682.2312.500.000.000.000.00206科学技术支出16.8716.870.000.000.000.000.0020605科技条件与服务16.8716.870.000.000.000.000.002060599其他科技条件与服务支出16.8716.870.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出298.57298.570.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休298.57298.570.000.000.000.000.002080501归口管理的行政单位离退休5.005.000.000.000.000.000.002080502事业单位离退休8.648.640.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★227.36227.360.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出★57.5757.570.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出111.97111.970.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗★111.97111.970.000.000.000.000.002101101行政单位医疗★45.5945.590.000.000.000.000.00 2101102事业单位医疗★66.3866.380.000.000.000.000.00211节能环保支出8,893.418,880.9112.500.000.000.000.0021101环境保护管理事务454.24454.240.000.000.000.000.002110101行政运行454.24454.240.000.000.000.000.0021102环境监测与监察1,904.561,904.560.000.000.000.000.002110299其他环境监测与监察支出1,904.561,904.560.000.000.000.000.0021103污染防治3,558.003,558.000.000.000.000.000.002110301大气994.00994.000.000.000.000.000.002110399其他污染防治支出2,564.002,564.000.000.000.000.000.0021111污染减排2,976.622,964.1212.500.000.000.000.002111101环境监测与信息1,654.771,642.2712.500.000.000.000.002111102环境执法监察607.85607.850.000.000.000.000.002111103减排专项支出714.00714.000.000.000.000.000.00221住房保障支出373.92373.920.000.000.000.000.0022102住房改革支出373.92373.920.000.000.000.000.002210201住房公积金139.53139.530.000.000.000.000.002210203购房补贴234.39234.390.000.000.000.000.00 2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计9,749.523,148.376,601.150.000.000.00206科学技术支出16.870.0016.870.000.000.0020605科技条件与服务16.870.0016.870.000.000.002060599其他科技条件与服务支出16.870.0016.870.000.000.00208社会保障和就业支出298.57298.570.000.000.000.0020805行政事业单位离退休298.57298.570.000.000.000.002080501归口管理的行政单位离退休5.005.000.000.000.000.002080502事业单位离退休8.648.640.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★227.36227.360.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出★57.5757.570.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出111.97111.970.000.000.000.0021011行政事业单位医疗★111.97111.970.000.000.000.002101101行政单位医疗★45.5945.590.000.000.000.00 2101102事业单位医疗★66.3866.380.000.000.000.00211节能环保支出8,948.202,363.916,584.280.000.000.0021101环境保护管理事务454.24454.240.000.000.000.002110101行政运行454.24454.240.000.000.000.0021102环境监测与监察1,904.560.001,904.560.000.000.002110299其他环境监测与监察支出1,904.560.001,904.560.000.000.0021103污染防治3,567.220.003,567.220.000.000.002110301大气994.000.00994.000.000.000.002110399其他污染防治支出2,573.220.002,573.220.000.000.0021111污染减排3,022.191,909.681,112.510.000.000.002111101环境监测与信息1,700.341,301.83398.510.000.000.002111102环境执法监察607.85607.850.000.000.000.002111103减排专项支出714.000.00714.000.000.000.00221住房保障支出373.92373.920.000.000.000.0022102住房改革支出373.92373.920.000.000.000.002210201住房公积金139.53139.530.000.000.000.002210203购房补贴234.39234.390.000.000.000.00 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款9,682.23一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00　　三、国防支出0.000.000.00　　四、公共安全支出0.000.000.00　　五、教育支出0.000.000.00　　六、科学技术支出16.8716.870.00　　七、文化体育与传媒支出0.000.000.00　　八、社会保障和就业支出298.57298.570.00　　九、医疗卫生与计划生育支出111.97111.970.00　　十、节能环保支出8,880.918,880.910.00　　十一、城乡社区支出0.000.000.00　　十二、农林水支出0.000.000.00　　十三、交通运输支出0.000.000.00　　十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00　　十五、商业服务业等支出0.000.000.00　　十六、金融支出0.000.000.00　　十七、援助其他地区支出0.000.000.00 　　十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00　　十九、住房保障支出373.92373.920.00　　二十、粮油物资储备支出0.000.000.00　　二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计9,682.23本年支出合计9,682.239,682.230.00年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00一般公共预算财政拨款0.00　　　　政府性基金预算财政拨款0.00　　　　总计9,682.23总计9,682.239,682.230.00 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项206科学技术支出16.870.0016.8720605科技条件与服务16.870.0016.872060599其他科技条件与服务支出16.870.0016.87208社会保障和就业支出298.57298.570.0020805行政事业单位离退休298.57298.570.002080501归口管理的行政单位离退休5.005.000.002080502事业单位离退休8.648.640.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★227.36227.360.002080506机关事业单位职业年金缴费支出★57.5757.570.00210医疗卫生与计划生育支出111.97111.970.0021011行政事业单位医疗★111.97111.970.002101101行政单位医疗★45.5945.590.002101102事业单位医疗★66.3866.380.00211节能环保支出8,880.912,363.916,517.0021101环境保护管理事务454.24454.240.002110101行政运行454.24454.240.0021102环境监测与监察1,904.560.001,904.562110299其他环境监测与监察支出1,904.560.001,904.5621103污染防治3,558.000.003,558.002110301大气994.000.00994.002110399其他污染防治支出2,564.000.002,564.0021111污染减排2,964.121,909.681,054.442111101环境监测与信息1,642.271,301.83340.44 2111102环境执法监察607.85607.850.002111103减排专项支出714.000.00714.00221住房保障支出373.92373.920.0022102住房改革支出373.92373.920.002210201住房公积金139.53139.530.002210203购房补贴234.39234.390.00合计9,682.233,148.376,533.87 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出2,337.662,337.66--30101基本工资364.66364.66--30102津贴补贴724.07724.07--30103奖金230.58230.58--30104其他社会保障缴费141.58141.58--30106伙食补助费0.000.00--30107绩效工资504.87504.87--30108机关事业单位基本养老保险缴费227.36227.36--30109职业年金缴费57.5757.57--30199其他工资福利支出86.9786.97--302商品和服务支出397.07--397.0730201办公费44.52--44.5230202印刷费3.98--3.9830203咨询费0.00--0.0030204手续费0.07--0.0730205水费0.01--0.0130206电费0.71--0.7130207邮电费2.80--2.8030208取暖费0.00--0.0030209物业管理费18.05--18.0530211差旅费15.94--15.9430212因公出国（境）费用0.00--0.0030213维修（护）费10.52--10.5230214租赁费1.50--1.5030215会议费0.52--0.5230216培训费0.32--0.3230217公务接待费1.14--1.1430218专用材料费0.00--0.0030224被装购置费0.00--0.0030225专用燃料费0.00--0.0030226劳务费16.74--16.7430227委托业务费3.89--3.8930228工会经费25.57--25.5730229福利费49.23--49.2330231公务用车运行维护费24.40--24.4030239其他交通费用102.26--102.2630240税金及附加费用0.00--0.0030299其他商品和服务支出74.89--74.89303对个人和家庭的补助388.17388.17-- 30301离休费1.241.24--30302退休费10.3610.36--30303退职（役）费0.000.00--30304抚恤金0.000.00--30305生活补助0.000.00--30307医疗费0.000.00--30308助学金0.000.00--30309奖励金1.771.77--30311住房公积金139.53139.53--30312提租补贴0.000.00--30313购房补贴234.39234.39--30399其他对个人和家庭的补助支出0.890.89--310其他资本性支出25.46--25.4631002办公设备购置25.46--25.4631003专用设备购置0.00--0.0031007信息网络及软件购置更新0.00--0.0031013公务用车购置0.00--0.0031019其他交通工具购置0.00--0.0031099其他资本性支出0.00--0.00合计3,148.372,725.84422.53 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数199.7742.4636.750.000.0040.9035.600.000.0040.9035.601.561.14 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229　　其他支出22908　彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出…………合计注：上海市金山区环境保护局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分上海市金山区环境保护局2017年度部门决算情况说明一、关于上海市金山区环境保护局2017年度收入支出决算总体情况说明上海市金山区环境保护局2017年度收入总计为9,694.73万元、支出总计为9,749.52万元。与2016年度相比，收入增加82.21万元，支出减少15.89万元。主要原因：1.收入增加原因为年内追加中央大气、土壤专项资金等；2.支出减少的原因为2016年使用历年结转和结余项目资金。二、关于上海市金山区环境保护局2017年度收入决算情况说明本年收入合计9,694.73万元，其中：财政拨款收入9,682.23万元，占99.87%；上级补助收入12.50万元，占0.13%。三、关于上海市金山区环境保护局2017年度支出决算情况说明本年支出合计9,749.52万元，其中：基本支出3,148.37万元，占32.29%；项目支出6,601.15万元，占67.71%。四、关于上海市金山区环境保护局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明上海市金山区环境保护局2017年度财政拨款收支总决算9,682.23万元。与2016年度相比，财政拨款收入总计增加120.21万元，增长1.26%、支出总计增加116.95万元，增长1.22%。主要原因：年中追加中央大气、土壤专项资金等。五、关于上海市金山区环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市金山区环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款支出9,682.23万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.95万元，增长1.22%。主要原因：年中追加中央大气、土壤专项资金等。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市金山区环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款支出9,682.23万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）16.87万元，占0.18%；社会保障和就业支出（类）298.57万元，占3.08%；医疗卫生与计划生育支出（类）111.97万元，占1.16%；节能环保支出8,880.91万元，占91.72%；住房保障支出373.92万元，占3.86%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市金山区环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,195.13万元，支出决算为9,682.23万元，完成年初预算的153.56%。决算数大于预算数的主要原因：年内追加信息化项目、中央大气、土壤专项资金、环境综合整治项目等。其中：1．科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）16.87万元。主要用于：餐饮油烟气在线监控管理。年初预算为0.00万元，支出决算为16.87万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为科委信息化项目,不列入年初预算,在每年7月进行预算追加。2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）5.00万元。主要用于：机关、参公事业单位退休人员的慰问、体检等支出。年初预算为5.78万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的86.50%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员遗属补贴支付途径调整等原因。3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）8.64万元。主要用于：退休人员的慰问、体检等支出。年初预算为8.64万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的100%。4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）227.36万元。主要用于：机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为249.46万元，支出决算为227.36万元,完成年初预算的91.14%。决算数小于预算数的主要原因：年内人员调整等原因。5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）57.57万元。主要用于：事业单位实施养老制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为55.14万元，支出决算为57.57万元,完成年初预算的104.41%。决算数大于预算数的主要原因：年内人员调整。6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.59万元。主要用于：缴纳行政单位医疗保险金支出。年初预算为66.97万元，支出决算为45.59万元，完成年初预算的68.07%。决算数小于预算数的主要原因：年内人员调整，且年内医疗保险（2%部分）未支出。 7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）66.38万元。主要用于：缴纳事业单位医疗保险金支出。年初预算为68.92万元，支出决算为66.38万元，完成年初预算的96.31%。决算数小于预算数的主要原因：年内人员调整，且年内医疗保险（2%部分）未支出。8．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）454.24万元。主要用于：上海市金山区环境保护局人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费，单位日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置等支出。年初预算为449.50万元，支出决算为454.24万元，完成年初预算的101.05%。决算数大于预算数的主要原因：工资、津贴补贴调增、社保缴费调整等原因。9．节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）1,904.56万元。主要用于：污染治理第三方服务、在线监控设施建设、特征大气污染在线监测监控体系建设等支出。年初预算为0.00万元，支出决算为1,904.56万元。决算数大于预算数的主要原因：该类支出为金山区环境综合整治项目，不纳入本部门年初预算。10．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）994.00万元。主要用于：中央大气污染防治支出。年初预算为0.00万元，支出决算为994.00万元。决算数大于预算数的主要原因：该类支出年中追加中央资金，不纳入本部门年初预算。11．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2,564万元。主要用于：工业挥发性有机物污染治理项目专项扶持、排污许可证第三方技术审核、环境影响评价技术评估、环境在线自动监控系统运维等项目支出。年初预算为2,847.09万元，支出决算为2,564万元,完成年初预算的90.38%。决算数小于预算数的主要原因：因上级政策影响等原因，将部分项目经费调减。 12.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）1,642.27万元。主要用于：1.基本支出：人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费，单位日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置等支出；2.项目支出：质控实验室建设、金山区大气复合监测站建设、实验室试剂及易耗品购置、实验监测分析仪器维护及维修费、分析仪器检定费、计量认证及实验室认可等。年初预算为1,425.39万元，支出决算为1,642.27万元，完成年初预算的115.22%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资、绩效工资调增等原因。13.节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）607.85万元。主要用于：人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费，单位日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置等支出。年初预算为702.61万元，支出决算为607.85万元，完成年初预算的86.51%。决算数小于预算数的主要原因：年内人员调整等原因。14.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）714万元。主要用于：工业挥发性有机物污染治理项目专项扶持。15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）139.53万元。主要用于：缴纳职工基本和补充公积金。年初预算为147.61万元，支出决算为139.53万元，完成年初预算的94.53%。决算数小于预算数的主要原因：年内人员调整。16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）234.39万元。主要用于：发放公务员购房补贴。年初预算为168万元，支出决算为234.39万元。决算数大于预算数的主要原因：公务员一次性购房补贴不纳入年初预算，属于年内调整项目。六、关于上海市金山区环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,148.37万元，包括人员经费2,725.84万元，公用经费422.53万元。基本支出中：1、工资福利支出2,337.66万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、购房补贴等支出。2、商品和服务支出397.07万元，主要用于：办公费、印刷费、物业费、差旅费、会议费、培训费等保障机构正常运转的基本支出。3、对个人和家庭的补助388.17万元，主要用于对个人和家庭的补助，包括退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等经费支出。4.其他资本性支出25.46万元，主要用于办公设备购置经费的支出。七、关于上海市金山区环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市金山区环境保护局2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为42.46万元，支出决算为36.75万元，完成预算的86.55%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为35.60万元，完成预算的87.04%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算的73.08%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.部分公务用车待报废更新停用，车辆运行费减少支出；2.公务接待量减少，且严格执行“八项”规定，厉行节约，减少公务接待支出。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少62.85万元，降低63.10%，其中：因公出国（境）费支出决算减少67.11万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加4.47万元，增长14.36%；公务接待费支出决算减少0.22万元，降低16.18%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无因公出国（境）安排。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是增加租赁用车的运行维护费。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待量减少，且严格执行“八项”规定，厉行节约，减少公务接待支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算35.60万元，占96.87%；公务接待费支出决算1.14万元，占3.13%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2.公务用车购置及运行维护费支出35.60万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行维护支出35.60万元。主要用于自有车辆及租赁车辆的车辆加油、保险、维修等支出。2017年，上海市金山区环境保护局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。3、公务接待费支出1.14万元。其中：国内公务接待支出1.14万元（含外宾接待支出0.00万元）。规定开支的各类公务接待，国内公务接待共10个批次，国内公务接待120人次。八、关于上海市金山区环境保护局2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区环境保护局 2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市金山区环境保护局2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市金山区环境保护局2017年度机关运行经费支出199.77万元，比2016年度增加45.63万元，增长29.60%。主要原因是工会经费、福利费调整等原因。（二）政府采购支出情况上海市金山区环境保护局2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为3167.41万元，其中：货物采购金额2114.90万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额1052.51万元。2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额3167.41万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海市金山区环境保护局共有车辆13辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备23台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。（四）预算绩效管理情况上海市金山区环境保护局2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额893万元；2017年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额1030万元，平均得分88.12分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目3个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。