2015年长岛县考核办.doc

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1、2015年长岛县考核办部　门　决　算目录第一部分　概况　　一、主要职能　　二、部门决算单位构成　　第二部分　2015年部门决算表（详见附表）一、表1：2015年度收入支出决算总表二、表2：2015年度收入决算表（按单位）三、表3：2015年度支出决算表（按单位）四、表4：2015年度财政拨款收入支出决算总表五、表5:2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表六、表6：2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)七、表7：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、表8：2

2、015年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)九、表9：2015年政府采购情况表十、表10：2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分　2015年部门决算情况说明第四部门名词解释第一部分　概　况　　一、主要职能拟定完善全县年度目标管理考核内容、考核办法，建立健全考核指标评价体系。究约束激励政策，形成考核结果与政治待遇、经济待遇及干部任用相挂钩的考评机制；负责组织协调烟台市对我县的目标管理考核工作，组织实施全县年度目标管理考核工作；负责组织、指导、监督考核部门的考

3、核工作。根据年度考核结果和考核政策，提出被考核对象的奖惩意见和建议；承办县委、县政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成　　长岛县考核工作办公室部门决算包括：县考核工作办公室部门决算。　　纳入长岛县考核工作办公室2015年部门决算编制范围的单位共　1个，详细情况见下表：序号单位名称备注1县考核工作办公室第二部分2015年部门决算表（详见附表）第三部分2015年部门决算情况说明一、2015年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2015年收入总计46.49万元（其中本年收入43.79万元），包

4、括：财政拨款收入43.79万元，2015年初结转和结余2.7万元。2015年收入总计比2014年（51.88万元）少5.39万元，因为2014年有用事业基金弥补收支差额11.81万元。2015年支出总计46.49万元（其中本年支出44.54万元），包括：1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）44.54万元，年末结转和结余1.95万元。2、按经济分类科目，工资福利支出（类）32.67万元，商品和服务支出（类）3.42万元，对个人和家庭的补助7.22万元，其他资本性支出1.23万元。年末结转和结

5、余1.95万元。支出总计比上年决算数（51.88万元）少5.39万元，主要是压缩各类支出。（二）财政拨款收入支出决算总体情况2015年财政拨款收入决算总计46.49万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入43.79万元、年初结转和结余2.7万元。2015年财政拨款支出决算总计46.49万元，支出具体情况如下：1、一般公共服务（类）支出44.54万元，主要用于支付人员工资等。2、年末结转和结余1.95万元，本年度压缩支出，结转下年。财政拨款支

6、出与年初预算数（32.7万元）增加了13.79万元，主要是人员工资调整等。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况2015年一般公共预算财政拨款支出决算为44.54万元，支出具体情况如下：1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出18.87万元，主要用于支付行政人员工资。2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出25.67万元，主要用于支付事业人员工资。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2015年一般公共预算财政拨款基本支

7、出决算44.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：1、工资福利支出32.67万元，主要包括：基本工资11.13万元、津贴补贴13.92万元、奖金、社会保障缴费5.78万元、绩效工资1.84万元。2、商品和服务支出3.42万元，主要包括：办公费1.06万元、电费0.15万元、邮电费0.33万元、差旅费0.45万元、维修（护）费0.9万元、工会经费0.47万元、其他商品和服务支出0.06万元等。3、对个人和家庭补助支出7.22万元，主要包括：住房公积金2.05万元、购房补贴5.17万元

8、等。4、其他资本性支出1.23万元，主要包括：办公设备购置1.23万元。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明机关运行经费支出4.66万元，比上年减少10.25万元，减少68.75%。主要原因是：上年有办公用房整改及修缮房屋等费用。（二）政府采购支出情况说明2015年本部门政府采购金额0万元。（三）国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支