2016年427资产设备帐卡物联动项目(集团材料版)

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1、关于资产设备帐卡物联动工作试点情况汇报为进一步夯实资产设备管理基础，提升资产设备精益化管理水平。集团公司组织在望亭发电厂开展资产设备帐卡物联动工作试点工作。试点项0按照集团推进、江苏公司承担、望亭发电厂操作、南自咨询实施等四方共同完成。有关情况汇报如下：一、项目工作开展进程本次管理试点涉及面广，工作量大，为能够达到较好的实施效果，项目实施期间，集团公司、江苏公司领导多次莅临望亭电厂现场，召开资产设备“账、卡、物”联动项目讨论会，进一步推进了管理试点工作进程。(1)7月底，国电南自与望亭发电厂一起商议共同完成并上报了资产管理试点实施方案。按照具

2、体实施方案，南自组建了项目实施团队，电厂组织成立了项目工作小组，具体分为以厂长为组长的领导小组，以财务部为主的资产组和以生产部为主的设备组。(2)8月份，项目组开展对望亭发电厂设备资产管理工作流程、制度梳理,以及资产、设备、物料主数据使用情况调研，通过电厂关键用户、凯捷顾问了解资产、设备在ERP中的实施现状，研宂固定资产、设备、物料主数据之间关联，丫解资产分类、帐卡物联动等情况。(3)9月初，项0组完成设备资产帐卡物联动需求的编制，明确项0实施业务范围。9月中句，在集团原有固定资产目录的基础上，充分吸收了华能集团闹定资产目录的优点，经过集体讨

3、论，项目组完成阎定资产目录(初稿)的制定。另外，望亭发电厂完成设备资产管理办法的编制。(4)10月份，集团公司组织专家进驻电厂对固定资产目录进行了审核，10月16号集团专家组完成固定资产S录审核，并出具审核意见。项0组根据专家意见完善固定资产目录后，于10月20号正式启动了清产核资工作。(5)11-12月份，项目组主要开展项目开发工作，同时推进资产设备的清产核资。望亭电厂生产小组、财务小组与国电南自进行集中办公，按照600MW机组、300MW机组、燃机的先后顺序组织清理工作，先清理设备台帐，后清理资产卡片的方式开展。（6）进入2016年1月份

4、，项目大规模清产核资工作己结束，接下来主要进行数据的校正工作。同时，根据《资产与设备联动专题方案_V3.0》，资产设备联动开发工作也于同月19号完成。另外，项0组根据集团要求，先后将相关配置、资产设备数据、功能增强开发等导入或传输至集团ERP测试环境及预生产环境中。并在月末组织召开资产设备联动功能、报表测试讨论会，讨论并检验相关业务功能及开发需求。二、项目主要成果（一）项目阶段成果（1）规范目录体系-华电集团固定资产目录-设备台帐、资产卡片创建及资产设备关联原则-煤机资产卡片与设备台账关联模板-燃机资产卡片与设备台账关联模板-功能位置、设备台

5、账、资产卡片批量导入模板及对应规范（2）梳理并制定流程及制度-资产设备帐卡物联动业务需求-望亭发电厂设备资产管理办法-望亭发电厂设备资产管理流程1）技改项目管理流程2）设备台帐及资产卡片关联流程3）设备退役流程4）设备资产报废流程5）资产主数据维护流程6）检修项目管理流程（3）完成清产核资10月下旬起，望亭发电厂启动了清产核资工作，主要组织人员集屮对生产和非生产固定资产分别进行现场盘点。经梳理核实，三家单位共冋存在盘亏情况，其中30万机组所属单位为历史老厂，涉及资产最多，该批资产主要为非生产资产及生产用的工器具，大部分资产使用年限已远远超过预

6、计使用年限，经统计，账面原值共计2785万元，净值102万元。60万机组主要为非生产的办公用具资产，由于60万机组投运吋间不长，该批资产使用年限低于预计使用年限，账面原值井计为51万元，净值30万元。燃机全部为非生产办公用具资产，该批资产大多数使用年限略低于预计使用年限，账面原值共计150万元，净值45万元。望亭发电厂将对以上资产将组织力量进行择时处置，同时将进一步规范资产管理，做到“帐卡物”一致。-设备台账清理前后对比表单位凯捷整理原设备台账清理后的设备台账需删除的设备台账“虚拟”设备台帐60万350733414867629330万2814

7、5260554051643燃机106001015253393738187035511342329-资产卡片清理前后对比表单位清理前资产卡片数量清理后资产卡片数量清理后资产卡片-生产清理后资产卡片-非生产60万8431514114636830万3819414711882959燃机618910642268汇总5280657129763595(4)系统开发功能开发类型开发名称开发描述增强工单设备字段的增强一个工单支持多个设备的下达，工单需耍实现组件计划领开发以及物料凭证的增强开发料数量对应具体的设备编号，并在后续的物料凭证能否体现实际领料数量和具体

8、设备的对应；增强MB25物料预留领用的功能增强需要实现MB25物料预留领用及设备的对应关系，并支持设备的热点跳转增强增强功能的权限控制支持增强功能的权限控制，即在权