一体化管理手册

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1、Q/JK1—2003发布2003－06－15实施2003－06－01发布一体化管理手册编制：审核：批准：Q/JK0－001－2003Q/JK1Q/JK0－001－2003一体化管理手册目录第0章矿山简介（略）第一章一体化管理方针第二章职能分配第三章一体化管理体系范围第四章综合管理体系第一节总要求第二节文件要求第五章管理职责第一节管理承诺第二节关注相关方第三节管理方针第四节一体化管理体系策划第五节职责与权限第六节管理评审第六章资源管理第一节人力资源管理第二节基础设施管理第三节信息交流管理第四节工作环境管理第七章实施与运行第一节产品实现过程策划第二节要求识别与评审第三节过程

2、设计和建设第四节采购过程管理第五节生产管理过程67Q/JK0－001－2003第一节环境管理第二节职业健康安全管理第三节应急准备与响应第二章监视和测量第一节顾客满意度测量第二节内部审核第三节环境监视和测量第四节职业健康安全监视和测量第五节过程的监视和测量第六节产品的监视和测量第七节监视和测量装置控制第八节不合格品控制第九节不符合控制第三章数据分析第四章持续改进第一节总要求第二节纠正和预防措施附录1手册管理附录2程序文件清单附录3手册修改控制表附录4质量目标附录5重要环境因素清单附录6环境目标、指标和管理方案附录7风险计划控制清单附录8职业健康安全目标附录9组织结构图67

3、Q/JK0－001－2003第一章一体化管理方针管理方针珍惜资源,合理开采；加强环境保护,防治污染；安全生产,预防为主；遵守法律法规,走矿山可持续发展道路,实现经济效益,环境效益,社会效益的统一。行动准则1　环境方面：坚持清污分流，废水循环使用；污染预防，综合防治。2　水土保持方面：开发一片，治理一片，成效一片3　安全生产方面：加强管理夯基础，强化制度抓落实；改善条件除隐患，消灭事故保安康；全面推行标准化，保障安全上台阶。67Q/JK0－001－2003第二章职能分配第一节质量管理职能分配表部门体系要求矿长管理者代表矿办公室计划财务处环境安全处技术处人力资源处总调度室采

4、矿厂各选厂机修厂4质量管理体系△▲4.2.3文件控制△△△▲△△△△△4.2.4记录控制△△△△▲△△△△△5.1管理承诺▲△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△△△△△5.4管理策划▲△△△△△△△△△△5.5职责权限和沟通▲△△△△△△△△△△5.6管理评审▲△△△△△△△△△△6.1资源提供▲6.2人力资源△△△△▲6.3基础设施△▲△▲▲▲6.4工作环境△△▲△▲△△△▲▲△7.1产品实现过程策划▲△▲▲7.2与顾客有关的过程▲△▲△△7.3设计和开发△▲△△7.4采购△▲△△7.5.1生产和服务提供的控制△△△△△△△▲▲▲

5、▲7.5.2生产和服务提供过程的确认▲7.5.3标识和可追溯性△▲▲△△△7.5.5产品防护△▲▲7.6监视和测量装置的控制▲△8.2.1顾客满意△△▲8.2.2内部审核△▲△△△△△△△△△8.2.3过程的监视和测量△▲△△△△△△△△△8.2.4产品的监视和测量▲△△8.3不合格品控制▲△△8.4数据分析△△△△△▲△△△△△8.5持续改进△▲△△△△△△△△△▲主要职责　　△　　相关职责67Q/JK0－001－2003第二节　质量管理职责权限明细表序号要求职责权限内容责任人/部门14.2.2　质量手册组织编制质量手册,并定期评审管理者代表24.2.3　文件控制企业

6、标准类文件管理技术处34.2.4　记录控制记录表式审查汇总技术处4标识、贮存、保护、检索、处置各部门55.1　管理承诺对质量体系的建立实施作出承诺并兑现矿长65.2　顾客为关注焦点确保顾客要求的确定并满足矿长75.3　质量方针制定并颁布质量方针矿长8向全矿传达质量方针管理者代表95.4.1　质量目标确保各层次质量目标的建立矿长10建立各部门的质量目标各部门11质量目标考核管理者代表125.4.2　体系策划策划建立质量管理体系矿长135.5.1　职责和权限确定管理体系组织结构和各级人员的职责权限矿长14编制管理体系职能分配表和职责权限明细表管理者代表155.5.2　管理者

7、代表指定管理者代表并授予职责权限矿长16建立、实施、保持管理体系，协调处理管理体系实施中的各项事宜管理者代表175.5.3　内部沟通建立全矿正式的内部沟通渠道矿长18监督实施内部沟通管理者代表19实施内部沟通各部门205.6　管理评审主持实施管理评审矿长21协助矿长实施管理评审，编写《管理评审报告》管理者代表22向管理评审会议提交相关资料和改进建议各部门236.1　资源提供为质量管理体系的实施提供资源矿长246.2　人力资源确定各级人员的任职资格条件，并组织考核人力资源部25员工培训管理人力资源部266.3　基础设施建立固定资产台账计财处