一体化管理手册(2014)

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1、企业制度-执行类制度名称巴陵石化一体化管理手册制度编号制度文号制度版本主办部门企业管理部所属业务类别企业改革管理/制度健全与管理会签部门相关部室监督检查者企业管理部审核部门企业管理部解释权归属企业管理部签发日期废止说明原《质量/环境/职业健康安全一体化管理体系手册》（BL/QHSEA-00-2014）同时废止生效日期制定目的通过策划、建立、实施和持续改进一体化管理体系，明确相关人员职责、权限和接口关系，规范质量/环境/职业健康安全相关管理活动，持续优化体系运行，促进公司战略目标的实现和可持续发展。制定依据GB/

2、T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011适用范围巴陵石化相关直属单位、机关部室约束对象质量/环境/职业健康安全相关管理活动涉及的相关制度业务类别所属层级目录目录………………………………………………………………………………………………Ⅰ中国石化集团公司质量方针……………………………………………………………………Ⅲ中国石化集团公司质量目标……………………………………………………………………Ⅲ中国石化集团公司HSE方针…………………………………………………………………Ⅲ巴陵石

3、化质量方针………………………………………………………………………………Ⅳ巴陵石化质量目标………………………………………………………………………………Ⅳ巴陵石化HSE方针…………………………………………………………………………Ⅳ手册的管理………………………………………………………………………………………Ⅴ1目的和适用范围………………………………………………………………………………12引用标准………………………………………………………………………………………13术语、定义和缩略语………………………………………………

4、…………………………14质量/环境/职业健康安全一体化管理体系…………………………………………………24.1总要求…………………………………………………………………………………24.2文件要求………………………………………………………………………………35管理职责………………………………………………………………………………………55.1管理承诺………………………………………………………………………………55.2以顾客为关注焦点……………………………………………………………………55.3质量/环境/职业健康安全管

5、理方针……………………………………………………55.4策划、环境因素、危险源、法律与其他要求………………………………………65.5职责、权限与沟通……………………………………………………………………75.6管理评审………………………………………………………………………………96资源管理………………………………………………………………………………………96.1资源提供…………………………………………………………………………………96.2人力资源………………………………………………………………………………106.3

6、基础设施………………………………………………………………………………106.4工作环境………………………………………………………………………………107产品实现………………………………………………………………………………………117.1产品实现的策划………………………………………………………………………117.2与顾客有关的过程……………………………………………………………………117.3设计和开发……………………………………………………………………………127.4采购………………………………………………………

7、……………………………13　Ⅰ7.5生产和服务提供………………………………………………………………………147.6监视和测量设备的控制………………………………………………………………168测量、分析和改进……………………………………………………………………………178.1总则……………………………………………………………………………………178.2监视和测量……………………………………………………………………………178.3不合格品的控制………………………………………………………………………198.4数据分析…

8、……………………………………………………………………………198.5改进……………………………………………………………………………………20附件：附录A一体化管理体系标准条款对照表附录B组织机构图附录C1一体化管理体系职能分配表附录C2物资装备部一体化管理体系职能分配表附录C3技术中心一体化管理体系职能分配表附录C4供销部一体化管理体系职能分配表附录C5己内酰胺事业部一体化管理体系职能