新编2015年版质量、环境、职业健康安全程序文件

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1、*************有限责任公司*******************LCO.LTD质量／环境／职业健康安全管理体系程序文件（依据管理于册编制）发放编号：受控标识：2017-06-30发布2017-07-01实施**********************公司程序文件审批页现行版本：A修改状态：0编审制：****核：****2017年06月30日批准：****2017年06月30日目录1文件控制程序42记录控制程序73环境因素识别、评价和更新控制程序94危险源辨识、风险评价和风险控制程序145法律法规和其他要求控制程序206方针、目标、指

2、标和管理方案控制程序237信息交流与沟通控制程序278管理评审控制程序319人力资源控制程序3410基础设施和工作环境控制程序3711环境、安全、能源管理运行控制程序4012合同评审控制程序4313外部提供过程、产品和服务控制程序4514产品和服务提供过程控制程序4815标识和可追溯性控制程序5116危险品搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序5417应急准备和响应控制程序5618监视和测量设备控制程序5819消防管理控制程序6220顾客和相关方满意度测量控制程序6421内部审核控制程序6722过程和产品监视、测量控制程序7023绩效监视和测量控

3、制程序7224合规性评价控制程序7525不合格／不符合项控制程序7626事故、事件、不符合控制程序7927数据分析和统计技术应用控制程序8228纠正措施控制程序8529应对风险和机遇措施控制程序88文件控制程序QG/HN40001-20171目的对公司质量／环境／职业健康安全管理体系相关的文件的分类、编号、编制、审核、批准、发放、保管和更改进行管理和控制，确保体系文件的充分性和适宜性，确保各相关场所使用文件为有效版本，防止失效文件的非预期使用。2范围适用于公司质量／环境／职业健康安全综合管理体系相关的文件的控制和管理。3职责3.1经理负责质量／

4、环境／职业健康安全管理手册的批准、发布。3.2管理者代表负责质量／环境／职业健康安全管理手册的审核，批准、发布程序文件，组织有关人员对现有质量／环境／职业健康安全管理体系文件进行定期评审。3.3安全生产部负责质量／环境／职业健康安全综合管理手册、程序文件、技术文件的发放、更改、回收、销毁。3.4党政办公室负责所有管理文件的发放、销毁以及原稿的保存和控制。3.5各部门负责与其相关的质量／环境／职业健康安全管理体系文件的使用、收集、保管、整理及归档，并负责建立本部门受控文件清单。4工作程序4.1文件的分类及编号4.1.1文件的分类a)管理手册b)程

5、序文件c)其它管理体系文件（管理文件、岗位责任制、技术文件、外来文件等）4.1.2文件编号由安全生产部、党政办公室按《制定技术标准和管理标准的一般规定》执行。4.2文件的编制、审核、批准和发布4.2.1管理手册由安全生产部组织相关人员编制，管理者代表审核，经理批准发布。4.2.2程序文件由安全生产部组织相关人员编制，主管领导审核，管理者代表批准发布。4.2.3技术文件由安全生产部组织相关专业人员进行编制，主管领导审核，生产经理批准发布，必要时由生产经理组织相关技术人员评审其适用性并做好记录。4.2.4其他管理文件由部门领导组织编制，分管领导（或

6、其授权人）审核，经理（或其授权人）批准发布。4.2.5文件审核过程中，需要会审的必须填写“文件审批表”，参加审核人员签字认可。4.3文件的发放和管理4.3.1文件经审批后，原版文件应归档，并填写“文件归档移交登记表”。4.3.2管理体系文件由档案室存档。4.3.3发放的文件必须是签字生效后的文件，文件在发放前加盖“受控”或“非受控”印章注明不同的分发号，由文件管理员填写“文件资料发放明细表”，按管理者代表批准的范围发放。4.3.4作废文件由文件管理员按原“文件资料发放明细表”收回并记录，并加盖“作废”印章，填写“文件销毁清单”，经管理者代表批准

7、后进行销毁。对有保留价值的作废文件的保留，由管理者代表批准并加盖“保留”印章标识，存档留用。4.3.5为确保各个场所使用的文件是有效版本，必要时对文件进行评审，并做好记录。4.3.6受控文件使用者不得随意借给他人使用或复制、涂改。4.3.7当文件使用者的文件破损严重，影响使用时，应到文件管理部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件的分发号。文件管理员将破损文件销毁。4.3.8当文件使用者将文件丢失，应按4.3.3条办理申请领用手续，但必须在领用申请中说明具体情况。文件管理员在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文

8、件的分发号作废，并立即将作废文件的分发号通知相关部门，防止误用。4.4文件和资料的更改4.4.1提出文件更改的部门，填写文件更改申请，注明要求更改原因