2017年度中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室.doc

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1、2017年度中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室预算公开说明目　录　　第一部分　卫辉市委巡察办概况　　一、部门预算单位构成　　二、主要职责　　第二部分　卫辉市委巡察办2017年度部门预算情况说明　　第三部分　名词解释　　附件：卫辉市委巡察办2017年度部门预算表　　一、部门收支总体情况表　　二、部门收入总体情况表　　三、部门支出总体情况表　　四、财政拨款收支总体情况表　　五、一般公共预算支出情况表　　六、一般公共预算基本支出情况表　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表　　八、政府性基金预算支出情况表　　第一部分　　卫辉市委巡察办概况

2、　　一、部门预算单位构成　　纳入卫辉市委巡察办2017年度部门预算编制范围的单位只有卫辉市委巡察办本单位1个。　　二、主要职责　经卫辉市机构编制委员会批准，中共卫辉市委巡察工作机构于2015年7月20日成立，主要构成如下：中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室及3个中共卫辉市委巡察组。中共卫辉市委巡察工作领导小组办公室为中共卫辉市委巡察工作领导小组日常办事机构，主要承担巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作；承担市委巡察工作领导小组日常工作。中共卫辉市委巡察组实行组长负责制，根据巡察任务确定并授权，在市委巡察工作

3、领导小组领导下承担各项巡察任务。　　第二部分　　卫辉市委巡察办2017年度部门预算情况说明　　一、收入支出预算总体情况说明　　卫辉市委巡察办2017年收入总计136.5万元，支出总计136.5万元，与2016年相比，收、支总计各增加103.6万元，增长315%。主要原因：2016年我单位为新增预算单位，由2016年最初仅2人增加至今年的17人，工资津补贴支出增加76.1万元，对个人和家庭的补助支出增加10.2万元，社会保障支出增加16.5万元，项目支出增加0.8万元。　　二、收入预算总体情况说明　　市委巡察办2017年收入合计136.

4、5万元，其中，一般公共预算136.5万元。　　三、支出预算总体情况说明　　市委巡察办2017年支出合计136.5万元，其中：基本支出109.3万元，占80.1%；项目支出27.2万元，占19.9%。　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明市委巡察办2017年一般公共预算收支预算136.5万元。与2016年相比，一般公共预算收支预算增加103.6万元，增长315%，主要原因：2016年我单位为新增预算单位，由2016年最初仅2人增加至今年的17人，工资津补贴支出增加76.1万元，对个人和家庭的补助支出增加10.2万元，社会保障支出增加1

5、6.5万元，项目支出增加0.8万元。五、一般公共预算支出预算情况说明市委巡察办2017年一般公共预算支出年初预算为136.5万元。主要用于以下方面：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出27.2万元，占19.93%；行政运行支出92.8万元，占67.99%；机关事业单位基本养老保险缴费支出12.2万元，占8.94%；财政对工伤保险基金的补助0.1万元，占0.07%；财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助4.1万元，占3.00%。　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明市委巡察办2017年一般公共预算基本支出109.3万元，其中：工资福利

6、支出（财政全额供给）97.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、特殊津贴、文明奖、住房补贴、物业补贴、机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险；对个人和家庭的补助（财政全额供给）11.4万元，主要包括：住房公积金、取暖补贴；　　七、“三公”经费支出预算情况说明　　巡察办2017年“三公”经费预算为9.9万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少0.4万元。　　具体支出情况如下：　　(一)因公出国(境)费0元。(二)公务用车购置及运行费4.6万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费4.6万元，主要用于开展巡

7、察工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比2016年减少0.16万元。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务用车开支。(三)公务接待费5.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2016年减少0.23万元。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。　八、政府性基金预算支出决算情况说明　　我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。　　　　第三部分　名词解释　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。　　二、事业收入：是指事业单位开

8、展专业活动及辅助活动所取得的收入。　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营