hgvs-sap-qm-tobeqc09-立体库采购收货检验流程-v20-20070615

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1、海尔集团HGVS项目ToBe流程文档立体库采购收货检验流程当前版本:最新更新日期:最新更新作者:作者:王凯创建日期:2007-3-14审批人:杨志勇审批日期:2007-3-16修订历史版本号更新日期修订作者主要修订摘要1.02007-3-14王凯初始文档生成.1.12007-3-29王凯流程图调整。HaiefMHGVS业务蓝图【砂invent编号.HGVS-SAP-QM-ToBeQC09海尔集团HGVS项0创建者：HGVS_QM小组顾问：公司姓名签署日期ToBe业务流程的确认Haier业务负责人IT支持人员相关人员

2、HP功能顾问技术顾问相关业务部门和业务人员的确认（如有）Haier业务负责人相关人员IT支持人员HP功能顾问技术顾问批准HP项目经理Haier项g经理HaiefMHGVS业务蓝图【物invent编号.HGVS-SAP-QM-ToBeQC09海尔集团HGVS项目创建者：HGVS_QM小组顾问：目录1⑽52ToBe业务流程和功能描述63ToBe业务和功能流程74ToBe业务流程的详细活动清单85ToBe业务流程的幵发需求10HaiefMHGVS业务蓝图【物invent编号.HGVS-SAP-QM-ToBeQC09海尔集

3、团HGVS项目创建者：HGVS_QM小组顾问：1概述木份文档是立体库采购收货检验流程的业务蓝图设计文档。本流程应用于采购入立体库物料的检验。使用SAP标准采购入库检验流程实现立体库收货检验闸U。HaiefMHGVS业务蓝图【物invent编号.HGVS-SAP-QM-ToBeQC09海尔集团HGVS项目创建者：HGVS_QM小组顾问：2ToBe业务流程和功能描述相关部门前序流程名称和代码青岛一国内寄售采购订单入库至立体库流程(HGVS-SAP-TO_BE-MM-IM-05_02)后序流程的名称和代码立体库向供应商退

4、货(HGVS-SAP-TO_BE-MM-IM-19)详细流程和功能描述立体库采购收货自动触发系统生成检验批，立体库物料收货后自动保存在质检状态，检验完成以后合格物料过账到非限制库存，不合格的物料特采或者退货，实现立体库物料的质量闸口。流程原则不合格的物料不转储流程内控点手工触发使用决策，自动触发使用决策流程竞争力1、目前仅靑岛立体库存在采购收货检验，其它立体库哲无检验闸口控制。该流程启用SAP标准采购收货检验模块，规范立体库采购检验业务，实现质量闸口。2、青岛立体库涉及系统衔接不紧密，工作效率不高。该流程通过检验2

5、期系统与SAP的及时交互，提高检验工作效率。3ToBe业务和功能流程4ToBe业务流程的详细活动清单逻辑框编号部门/人员岗位输入活动描述输出下一步骤事务代码接口编号注释05IQC经理到货信息IQC经理接收供应商送货到待检区。收货信息：检验标识、物料、供应商、采购定单信息1010IQC经理收货信息：检验标识、物料、供应商、采购定单信息IQC经理对货物进行抽样。检验结论HGVS-SAP-TO_BE-MM-IM-05-02/40INT_QM_01HGVS-SAP-TO_BE-MM-IM-05-02IQC经理在立体库系统中

6、按检验批量对收货信息进行汇总收货处理。汇总数量3525IQC经理接U输入参数立体库系统通过接U触发SAP系统收货到质检库存。SAP系统侦检库存。3030IQC经理收货信息SAP系统自动生成检验批SAP系统检验批4535IQC经理收货信息立体库系统通过接n触发检测2期系统生成检验批。检测2期系统检验批4540IQC经理到货信息外检检验员根据到货信息进行检验。检验结果4545IQC经理检验结果外检员在检测2期系统中记录检验结果与缺陷信息。检测2期系统检验结果、缺陷。50逻辑框编号部门/人员岗位输入活动描述输出下一步骤事

7、务代码接口编号注释50IQC经理检测2期系统检验结果、缺陷上传检测2期系统屮检验结果与缺陷信息。接口上传参数55INTQM04INTQM05INTQM06INT_QM_0755IQC经理接门上传参数检测2期系统通过接U触发SAP系统检验结果记录和缺陷记录。SAP系统检验结果及缺陷6060IQC经理检测2期系统检验结果、缺陷判断检验批地检验结果是否合格。检测2期系统检验结论65、7065IQC经理接门参数检测2期屮对合格的检验批自动通过接门触发SAP合格使用决策。SAP使用决策80INT_QM_0880IQC经理SA

8、P使用决策SAP系统根据使用决策白动过账到非限制库存。过账物料凭证。结朿70JIT采购经理检测2期系统检验结论对于检验不合格的检验批次，由JIT组织外检、检验处进行评审。评审结论75、HGVS-SAP-TO—BE-MM-IM-1975IQC经理评市结论评审结论需要特采的由外检在SAP系统屮手工做出特采使用决策SAP使用决策80HGVS-SAP-TO_BE-M