会宁县柴家门镇人民政府2016年度

《会宁县柴家门镇人民政府2016年度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、会宁县柴家门镇人民政府2016年度部门决算公开一、单位情况1．主要职能:柴家门镇人民政府是柴家门镇主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输，负责全乡综合事务的乡级政府。2．机构情况:柴家门镇人民政府内设农经财政服务中心、计划生育服务中心、社会事务服务中心、农业文化服务中心、农业综合服务中心等5个中心。增一个食药所，是新成立的。农业综合服务中心内设农技推广服务站、畜牧兽医站、林业工作站、水利水保站、农机管理服务站等5个部门，现共有一个行政独立核算机构。3．机构人员当年变动情况及原因。柴家门镇人

2、民政府核定行政编制22人，年底实有人员20人，全部由县财政全额拨款；核定事业编制43人，年底实有人员73人，由县财政全额拨款；退休人员25人，由县财政全额拨款；遗属补助人员6人，退职人员1人，由财政全额拨款。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况柴家门镇人民政府2016年度收入、支出预算安排4142.5364万元，2015年度收入、支出预算安排1986.4294万元，与上年相比增加了2156.107万元，增加幅度52.05%，增加的原因为项目增多，人员工资增加，征地拆迁范围扩大，年度执行中未调整预算。（二）收入支出预算执行情况2016

3、年度预算安排收入41425364.00元，年初结转和结余147502.00元，2015年预算安排收入19864294.00元，年初结转和结余336075.00元，预算收入与上年相比增加了21561070万元，增加幅度52.05%，2016年度财政决算收入53958220.88元，2015年度决算收入33420914.00元，与上年相比增加了20537306.88元，增加幅度61.45%，2016年度决算支出53979225.20元，2015年度决算支出33609487.00元，与上年相比增加了20369738.2元，增加幅度60.61%，预算安排收入

4、，支出存在差异的原因为本年度增加了人员经费的增加，各类惠农补贴资金的收入和征地拆迁补助收入。对比图：1．收入支出与预算对比分析（1）收入支出与预算对比分析柴家门镇人民政府2016年安排预算收入41425364.00元，2016年收入决算数53958220.88元，其中年初结转数147502.00元。柴家门镇人民政府2016年支出预算数41572866.00元，决算数53979225.20元。（2）差异原因分析。2016年总支出决算大于预算的主要原因为：一般公共服务支出预算3580677.00元，决算数3533912.82元，文化体育与传媒预算数261

5、044.00元，决算数263631.00元，社会保障与就业预算数1180054.00元，决算数3797988.00元，医疗卫生与计划生育预算数1280420.00元，决算数1416776.66元，农林水事务支出预算数1032416.00元，决算数5570657.95元，住房保障支出预算数398255.00元，决算数2745973.00元，节能环保支出预算数0元,决算数2793385.77元,其他支出预算数0元,决算数30000.00万元。（见下图）3．收入支出结构分析各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重柴家门镇人民政府2016年总收入539

6、58220.88元，其中财政拨款收入53958220.88元占总收入的100%。（见下图）柴家门镇人民政府2016年总支出53979225.20元，其中财政拨款支出53979225.20元，占总支出的100%，其中基本支出16106725.20元，占总支出的29.54%，项目支出37872500.00元，占总支出的70.46%；其中工资福利支出4388712.16元，占总支出的8.13%，商品服务支出1465249.32元，占总支出的2.72%，对个人和家庭的补助支出10252763.72元，占总支出的18.99%；其他支出资本性支出37872500

7、.00元，总支出的70.16%。（见下图）（三）重点经济分类支出执行情况三公经费支出情况：2016年度我镇三公经费支出28500元，全部为公务用车运行维护费。2015年度三公经费支出为37173元，其中公务用车运行维护费30660元，乡镇公务接待费6513元。与上年相比减少了8673.00元，减少的原因为严格落实中央“八项”规定,省“双十条”规定及市委“十六条”规定，严格遵守“三公”经费管理办法，挖掘节约潜力，强化内部控制，减少公车使用次数，本年度严格控制接待费，没有产生接待费。（四）年末结转和结余情况2016年度财政拨款收入结转126497.68元

8、，包括一般公共服务支出结转107220.18元，文化体育与传媒支出结转2750.00元，医疗卫生与计划生育支