SWOT与分析表

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1、.序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间（开始-完成）评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别1客户开发，合同评审过程1、对市场需要产品的发展趋势判断失误；2、客户要求识别不完整；3、未能确保能够满足客户要求就签署合同。414低风险1、对市场需求产品的发展趋势分析应经过反复论证；2、对客户的要求实施监视和测量；3、在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜；相关文件：《沟通控制程序》供销科2制作样品1、制作的样品未能满足客户的需求；2、产品制作周期长，跟不上市场变化。4416

2、高风险1、新产品开发立项时反复讨论市场需求；2、研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品；3、加大设计开发的资源投入，尽可能缩短产品研发周期。相关文件：《设计开发控制程序》生产科3生产计划计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付5210一般风险1、合理计算公司的实际产能；2、依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划；3、安排跟单员全程跟踪生产计划的实现过程。相关文件：《生产和服务提供控制程序》生产科风险和机遇来源风险和机遇内容风险分析管理措施实施时间评价措施......序号（内部/外部）责任部

3、门/人（开始-完成）有效性严重程度发生概率RPN风险级别4生产过程1、生产不能准时完成计划；2、不良品率过高；3、效率太低；4、产品标识不清，混乱5210一般风险1、生产计划管理；2、过程能力提前策划；3、不良品率前期策划；4、标识管理要求。相关文件：《生产和服务提供控制程序》生产科5产品交付1、不能按时交付；2、交付的产品不符合客户要求。5210一般风险1、生产计划管制；2、生产过程的品质控制；3、成品的品质检验；4、出货前的品质检验。相关文件：1、《生产和服务提供控制程序》2、《监视、测量、分析和评价控制程序》3、

4、《不合格输出控制程序》生产科6顾客服务1、顾客投诉未能有效解决；2、顾客满意度低，导致顾客丢失。5315一般风险1、对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户，客户处理一律存档。2、确保产品质量和交流，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。相关文件：1、《沟通控制程序》2、《相关方需求和期望控制程序》供销科序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间（开始-完成）评价措施有效性......严重程度发生概率RPN风险级别7经营计划管理和竞争对手相比的优

5、劣势分析失误，导致业务萎缩。414低风险1、竞争对手的调查分析应严谨细致；2、加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准；相关文件：《相关方需求和期望控制程序》管理者代表总经理供销科8内部审核1、审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面；2、审核发现的不符合项目未能及时改善和跟进，导致问题长期存在5210一般风险1、对于内审员实施培训，经考核合格后获取内审员证书，安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员；2、对内审员开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项关闭；相关文件1

6、、《内部审核控制程序》2、《改进控制程序》各部门9持续改进过程1、不合格识别不充分；2、改善意识不到位；3、人员不具备改善的能力5210一般风险1、明确不合格的范围；2、意识培训；3、明确改善的流程和方法，并在组织内实施培训。《改进控制程序》各部门序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间（开始-完成）评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别......10组织环境及相关方管理过程1、组织环境识别不齐全；2、相关方要求识别不完整。5210一般风险1、定期进行监视和评审；2、采

7、取对策相关文件《沟通控制程序》管理者代表总经理11应对风险和机遇过程1、风险识别不齐全；2、风险没有制定相应的措施；3、措施没有得到有效的实施4312一般风险制定风险对策相关文件：《风险和机遇控制程序》各部门12领导作用1、领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺；2、未能配置足够的资源414低风险1、在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺；2、通过对体系的监视和测量，配置足够的资源相关文件：《质量手册》总经理序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间（开始-完

8、成）评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别......13管理评审1、输入项目不全；2、输出项目未能有效落实。5210一般风险1、管理评审计划要反复确认，将每一项输入落实到责任部门；2、总经理确保每一项输入均得到评审；3、输出项目需要执行“谁去做？”、“怎么做？”、“什么时候完成？”以确保管理评审输出得到有效的落实；4、每年