县皮肤病防治所2016年部门预算编报说明.doc

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1、县皮肤病防治所2016年部门预算编报说明一、基本情况本单位是事业单位，是一家公立皮肤病防治医疗机构，其职能是集社会防治、门诊医疗及麻风病防治。我单位核定编制11人。本单位实有在职人员9人，离休人员1人，退休人员6人。二、预算收支情况（一）收入预算101.42万元。全年预算收入总计101.42万元。收入情况分项如下：1、公共拨款收入87.92万元，其中经费拨款84.68万元，其他收入13.5万元。（二）支出预算101.42万元。基本支出101.42万元。1、工资福利支出48.16万元。2、商品和服务支出21.02万元。3、对个人和家庭的补助32.24万元。（三）

2、预算平衡情况。单位全年收入预算101.42万元，支出预算101.42万元，收支相抵预算平衡。　　　　　　　　　　　　　收支预算总表预算01表单位名称：涂浦县皮肤病防治所单位：万元收入支出一、公共财政拨款87.92一、基本支出101.42一、一般公共服务支出经费拨款87.92工资福利支出48.16二、国防支出经费拨款（拔付单位）84.68商品和服务支出21.02三、公共安全支出财政代缴住房公积金及医保金3.24对个人和家庭的补助32.24四、教育支出纳入公共预算管理的非税收入拨款其他资本性支出五、科学技术支出行政事业性收费收入二、项目支出六、文化体育与传媒支出专

3、项收入商品和服务支出七、社会保障和就业支出28.98国有资本经营收入对个人和家庭的补助八、医疗卫生与计划生育支出72.44国有资源（资产）有偿使用收入对企事业单位的补贴九、节能环保支出罚没收入赠与十、城乡社区事务支出其他非税收入债务利息支出十一、农林水事务支出上级补助收入债务还本支出十二、交通运输支出二、政府性基金拨款基本建设支出十三、资源勘探信息等支出本级政府性基金拔款其他资本性支出十四、商业服务业等支出上级政府性基金拔款其他支出十五、金融支出三、纳入专户管理的非税收入拨款三、事业单位经营服务支出十六、国土海洋气象等支出四、事业单位经营服务收入　十七、住房保

4、障支出五、附属单位上缴收入　十八、粮油物资储备支出六、其他收入13.5　十九、预备费　　二十、国债还本付息支出　　二十一、其他支出本年收入合计101.42本　年　支　出　合　计101.42七、上年结转四、结转下年上年结转（基本）结转下年（基本）上年结转（项目）结转下年（项目）收入总计101.42支出总计101.42支出总计101.42支出预算分类汇总表预算05表单位名称：溆浦县皮肤病防治所单位：万元功能科目单位代码单位名称(功能科目)总计基本支出项目支出事业单位经营服务支出结转下年类款项合计工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助其他资本性支出合计商品

5、和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴赠与债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计结转下年（基本）结转下年(项目)****1234567891011121314151617181920合计101.42101.4248.1621.0232.24005007003溆浦县皮肤病防治所101.42101.4248.1621.0232.242080502005007003事业单位离退休28.9828.9828.982100401005007003疾病预防控制机构72.4472.4448.1621.023.262016年县皮肤病防治所“三公”

6、经费预算表单位：万元序号单位名称公务接待费公务用车运行维护费及公务用车购置费因公出国（境）费公务用车运行维护费公务用车购置费　　溆浦县皮肤病防治所　1.663