省水利厅部门预算编报说明

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1、2010年省水利厅部门预算编报说明省水利厅财务处陈黎内容提纲：内容提纲：1．2010年部门预算编制口径说明2．部门预算报表数据填报说明3．部门预算软件说明4．报送时间及资料要求10年部门预算编制口径说明收入预算:总体要求:完整性、准确性、资金来源渠道的多元性。内容:1.预算拨款收入:正常机构经费、医疗经费、经常性专项、面上专项、纳入预算管理的收费安排的拨款、预算内投资.正常机构经费计算：2010年除增加了行政人员定额标准外,基本支出预算继续“零增长”,实际为负增长.。正常机构经费计算：行政单位（

2、厅机关、防办、围垦局）：1.继续执行行政单位预算定额标准，2010年行政预算定额以财政下发的预算参数为准。具体详见附表。2.与09年预算标准相比，财政按在职人员人均24000元/年、离休人均21600元/年、退休人均19200元/年的标准补助行政单位人员奖励支出。比上年预算标准提高了在职12000元/年、离休10800元/人、退休9600元/人，其他标准均未提高。年末行政单位经费包干结余办法也将进行调整。3.工程局、钱管局管理处离退休按定额标准计算的，离休人员定额可以参照行政定额标准核定，退休标准

3、不变，仍按上年定额标准。正常机构经费计算：监督管理类单位（钱管局机关、农水总站、河道总站、水库总站）:仍实行人员支出按基数，公用支出按编内实有人数定额的办法，定额标准不变（31500元/人）；.学校（水专、同济）仍采用生均定额办法，定额标准不变；下一学年学校正常经费预算核定数=(当年折算学生数*生均定额)+(上年离退休实有人数*离退休人员定额)生均基准定额7250元/人.年,离退休定额23600元/人.年折算学生数=在校生数(07年底在校生数+当年招生数-07年毕业生数)*学生层次系数*专业系数生

4、均定额=当年生均基准定额*学校浮动比例一上当年招生数按教育部门核定的计划招生数填列,二上按实际报到人数填列.学校层次浮动比例:专科(高职)0.9;学生层次系数:专科1,高职生0.7,中专生0.5;普通高校专业系数:理科1,文科0.9,农林1.15,工科1.2,艺术1.25;高职院校专业系数:工科1.2,经管1;高职专项定额(双师型教师培养及学生实训,实习专项):工科500元/人,经管(其他)300元/人.正常机构经费计算：其他事业单位仍实行基数法，不实行递增。在财政保障经费实际有所下降的情况下，希

5、望各单位能充分发挥主观能动性，科学理财，积极创收，另一方面要按照建设资源节约型社会的要求，大力倡导节约型机关建设，严格控制公用支出的增长水平（其中交通费、出国费、业务招待费、会议费预算数原则上不得超过2009年预算最终核定数），加强公务用车管理（2010年车辆购置原则上采用报废更新，各单位不得再新增车辆），加强公务接待管理，节约行政管理成本，减少出国考察、培训等活动，确保本单位正常运转。医疗经费：全额预算管理的行政事业单位财政专项核定。新增的纯公益事业单位财政仍未认可,医疗经费也未给予核定，201

6、0年预算编制过程中我厅会尽力向财政积极争取。经常性专项：面上专项：省级水利专项资金项目预算的编制各单位要紧紧围绕省委、省政府对水利发展的要求和厅中心工作进行编制，明确目标，突出重点，以保障“强塘固房”工程顺利实施，加大水资源保障、灌区节水改造工程实施力度，加快推进太湖流域综合治理工程。要按照我厅《2009年省级部门水利专项资金项目申报指南》的要求进行申报，并加强与我厅有关业务处室的沟通和衔接，预算项目要符合专项业务工作需要。水利科技项目必须按照《浙江省水利科目项目管理办法（试行）》（浙水科[200

7、8]1号）要求，立项后才可申报部门预算。收入预算2.专户核拨的预算外资金：预算外管理的行政事业性收费安排的拨款；3.纳入预算管理的政府性基金收入：地方水利建设基金安排的面上专项；学校收费收入：功能科目：2051222水利部门学校收费支出；4.事业收入；5.事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额；收入预算6.上年结转：根据省府办公厅《关于清理整合和规范财政专项资金管理的意见》（浙政办发[2009]82）要求，2010年财政将加大对历年结余清理力度，对于项目

8、实施完成形成的结余；受政策变化、计划调整、项目绩效差等原因导致项目中止或撤销形成的结余；项目支出进度超过预算确定期限一年以上而未使用完形成的结余；以及滞留账上超过三年以上不用的专项资金结余，财政将收归统筹安排使用。上年结转处理：1、各单位在编制2010年部门预算时，应首先对本单位历年结余进行清理，申请2010年新增项目时，首先动用本单位滞留账上超过三年以上不用的专项资金结余进行安排。2、各行政单位在预算一上时须报送历年结余明细，并提出专项结余处理的初步意见，并将调整后的项目编入20