2014年市财政局财政预算草案工作总结

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2、三次会议批准的财政预算，切实履行财政职能，稳步推进各项财政工作，财政预算执行总体良好。需要特别说明的是，由于2013年财政收支执行数据还处于调整期，按照市人大常委会要求，本次财政报告反映全年预计执行情况。(一)全市财政预算变动及执行总体情况1.公共预算市四届人大三次会议通过的全市公共财政收入预算为918145万元。因预算调整等原因，全市公共财政收入预算变动为926096万元。2013年全市地方公共财政收入预计完成1001880万元，为预算的108.18%，同比增长23.31%。其中：税收收入完成770000万元，为预算的105.77%

3、，同比增长23.17%;非税收入完成231880万元，为预算的117.05%，同比增长23.76%。按财政部规定的口径计算，2013年全市财政经常性收入预计增长11.11%。市四届人大三次会议通过的全市公共财政支出预算为1718150万元，执行过程中因预算调整、上级补助、地方政府债券支出、上年结转并入等原因，调增支出预算862763万元，全市公共财政支出预算相应变动为2580913万元。2013年全市公共财政支出预计完成2449560万元，为预算的94.91%，增长11.83%。全市公共财政预算收入1001880万元，加上返还性收入1

4、42042万元，上级转移支付收入47736万元、地方政府债券转贷收入70500万元、上年结余收入194210万元、调入预算稳定调节金53000万元后，全年总收入为2709368万元。总收入减去当年支出2449560万元、上解上级支出5522万元、对口支援藏区支出4100万元、地方政府债券还本支出36470万元、安排预算稳定调节金45000万元、调出资金8200万元后，年终滚存结余为160516万元，扣除按政策规定应结转下年继续安排使用的项目结余131353万元后，累计净结余29163万元。2.基金预算市四届人大三次会议通过的全市基金收

5、入预算为5386万元，因基金收入预算调整等原因，全市基金收入预算变动为486656万元。2013年全市基金预算收入预计完成752949万元，为预算的154.72%。市四届人大三次会议通过的全市基金支出预算为546326万元，执行过程中因预算调整、上级补助、上年结余并入等原因，全市基金支出预算变动为835299万元。2013年全市基金预算支出预计完成704164万元，为预算的84.3%，全市基金预算收支滚存结余240458万元。(二)市级财政(含临港区，下同)预算变动及执行总体情况1.公共预算市四届人大三次会议批准的市级公共财政收入预算

6、为342254万元，经市四届人大常委会第十七次会议批准，市级公共财政收入预算变动为350205万元。2013年市级公共财政收入预计完成361380万元，为预算的103.19%，同比增长17.89%。其中：税收收入完成303748万元，为预算的101.78%，同比增长20.18%;非税收入完成57632万元，为预算的111.34%，同比增长7.%。按财政部规定的口径计算，2013年市级财政经常性收入预计增长9.77%。市四届人大三次会议批准的市级公共财政支出预算为474297万元，执行过程中因预算调整、上级补助、补助下级、上年结转并入、

7、地方政府债券支出、调入预算稳定调节金等原因，调增支出预算1153万元，市级公共财政支出预算相应变动为586450万元。2013年市级公共财政支出预计完成496243万元，为预算的84.62%，增长10.57%。市级公共财政预算收入361380万元，加上返还性收入115175万元，上级转移支付收入450690万元、地方政府债券转贷收入43000万元、下级上解收入3008万元，上年结余收入132390万元，调入预算稳定调节金53000万元，全年总收入为1158643万元。总收入减去当年支出496243万元、补助下级支出463742万元、上

8、解上级支出2192万元、对口支援藏区支出4100万元、地方政府债券转贷支出20000万元、地方政府债券还本7000万元、安排预算稳定调节金45000万元、调出资金8200万元后，年终滚存结余为1166万元。扣除按政策规定