xx年市财政局财政预算草案工作总结

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1、多年来我校工会工作在市教育工会和学校行政办公会的正确领导下在各级领导的关心与支持下认真贯彻实施和修改的XX年市财政局财政预算草案工作总结　　我受市人民政府的委托，向大会报告XX市XX年财政预算执行情况和XX年财政预算草案，请予审查，并请各位市政协委员提出意见。　　一、关于XX年财政预算执行情况　　XX年是全面深入贯彻落实党的十八大精神的开局之年，市政府按照市委关于财政经济工作的总体安排，认真组织实施市四届人大三次会议批准的财政预算，切实履行财政职能，稳步推进各项财政工作，财政预算执行总体良好。需要特别说明的是，由于XX年财政收支执行数据还处于调整

2、期，按照市人大常委会要求，本次财政报告反映全年预计执行情况。　　(一)全市财政预算变动及执行总体情况　　1.公共预算　　市四届人大三次会议通过的全市公共财政收入预算为918145万元。因预算调整等原因，全市公共财政收入预算变动为926096万元。XX年全市地方公共财政收入预计完成1001880万元，为预算的%，同比增长%。其中：税收收入完成770000万元，为预算的%，同比增长%;非税收入完成231880万元，为预算的%，同比增长%。按财政部规定的口径计算，XX年全市财政经常性收入预计增长%。　　市四届人大三次会议通过的全市公共财政支出预算为围绕

3、学校工作全局坚持突出维权职能推进学校民主管理加强师德建设支持教育教学改革保护和调动了全体教职工教书育人的积极性和创造性多年来我校工会工作在市教育工会和学校行政办公会的正确领导下在各级领导的关心与支持下认真贯彻实施和修改的1718150万元，执行过程中因预算调整、上级补助、地方政府债券支出、上年结转并入等原因，调增支出预算862763万元，全市公共财政支出预算相应变动为2580913万元。XX年全市公共财政支出预计完成2449560万元，为预算的%，增长%。　　全市公共财政预算收入1001880万元，加上返还性收入142042万元，上级转移支付收入

4、1247736万元、地方政府债券转贷收入70500万元、上年结余收入194210万元、调入预算稳定调节金53000万元后，全年总收入为2709368万元。总收入减去当年支出2449560万元、上解上级支出5522万元、对口支援藏区支出4100万元、地方政府债券还本支出36470万元、安排预算稳定调节金45000万元、调出资金8200万元后，年终滚存结余为160516万元，扣除按政策规定应结转下年继续安排使用的项目结余131353万元后，累计净结余29163万元。　　2.基金预算　　市四届人大三次会议通过的全市基金收入预算为538126万元，因基金

5、收入预算调整等原因，全市基金收入预算变动为486656万元。XX年全市基金预算收入预计完成752949万元，为预算的%。围绕学校工作全局坚持突出维权职能推进学校民主管理加强师德建设支持教育教学改革保护和调动了全体教职工教书育人的积极性和创造性多年来我校工会工作在市教育工会和学校行政办公会的正确领导下在各级领导的关心与支持下认真贯彻实施和修改的　　市四届人大三次会议通过的全市基金支出预算为546326万元，执行过程中因预算调整、上级补助、上年结余并入等原因，全市基金支出预算变动为835299万元。XX年全市基金预算支出预计完成704164万元，为预

6、算的%，全市基金预算收支滚存结余240458万元。　　(二)市级财政(含临港区，下同)预算变动及执行总体情况　　1.公共预算　　市四届人大三次会议批准的市级公共财政收入预算为342254万元，经市四届人大常委会第十七次会议批准，市级公共财政收入预算变动为350205万元。XX年市级公共财政收入预计完成361380万元，为预算的%，同比增长%。其中：税收收入完成303748万元，为预算的%，同比增长%;非税收入完成57632万元，为预算的%，同比增长%。按财政部规定的口径计算，XX年市级财政经常性收入预计增长%。　　市四届人大三次会议批准的市级公共

7、财政支出预算为474297万元，执行过程中因预算调整、上级补助、补助下级、上年结转并入、地方政府债券支出、调入预算稳定调节金等原因，调增支出预算112153万元，市级公共财政支出预算相应变动为586450万元。XX年市级公共财政支出预计完成496243万元，为预算的%，增长%。　　市级公共财政预算收入361380万元，加上返还性收入围绕学校工作全局坚持突出维权职能推进学校民主管理加强师德建设支持教育教学改革保护和调动了全体教职工教书育人的积极性和创造性多年来我校工会工作在市教育工会和学校行政办公会的正确领导下在各级领导的关心与支持下认真贯彻实施和

8、修改的115175万元，上级转移支付收入450690万元、地方政府债券转贷收入43000万元、下级上解收入3008万元，上年结余收入13